| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
224,115,000 |
118,839,300 |
105,275,700 |
53.03 |
|
4.1.2. |
Hasil Aset Desa |
224,115,000 |
118,839,300 |
105,275,700 |
53.03 |
| 4.2. |
Pendapatan Transfer |
5,785,407,718 |
5,035,010,692 |
750,397,026 |
87.03 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
1,571,642,000 |
1,504,142,000 |
67,500,000 |
95.71 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
423,418,118 |
172,542,000 |
250,876,118 |
40.75 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
1,269,087,100 |
846,766,192 |
422,320,908 |
66.72 |
|
4.2.4. |
Bantuan Keuangan Provinsi |
1,291,560,500 |
1,291,560,500 |
0 |
100.00 |
|
4.2.5. |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota |
1,229,700,000 |
1,220,000,000 |
9,700,000 |
99.21 |
| 4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
10,750,000 |
7,920,604 |
2,829,396 |
73.68 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
10,750,000 |
7,920,604 |
2,829,396 |
73.68 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
6,020,272,718 |
5,161,770,596 |
858,502,122 |
85.74 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 01 |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |
2,420,813,920 |
1,598,355,544 |
822,458,376 |
66.03 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
68,527,392 |
51,031,548 |
17,495,844 |
74.47 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
776,723,952 |
571,841,487 |
204,882,465 |
73.62 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
11,581,860 |
7,842,024 |
3,739,836 |
67.71 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
258,799,448 |
191,042,999 |
67,756,449 |
73.82 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan BPD |
132,300,000 |
99,225,000 |
33,075,000 |
75.00 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
19,570,000 |
8,282,182 |
11,287,818 |
42.32 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
4,000,000 |
969,000 |
3,031,000 |
24.23 |
|
01.01.08. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa |
41,832,990 |
15,048,010 |
26,784,980 |
35.97 |
|
01.01.90. |
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK |
1,929,276 |
1,647,819 |
281,457 |
85.41 |
|
01.01.91. |
Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal |
92,692,500 |
12,645,000 |
80,047,500 |
13.64 |
|
01.01.92. |
Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal |
77,089,437 |
76,507,043 |
582,394 |
99.24 |
|
01.01.97. |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan |
189,937,320 |
143,982,200 |
45,955,120 |
75.81 |
|
01.01.98. |
Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer |
91,795,500 |
70,396,500 |
21,399,000 |
76.69 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
16,835,110 |
4,758,000 |
12,077,110 |
28.26 |
|
01.02.02. |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
52,020,000 |
27,130,809 |
24,889,191 |
52.15 |
|
01.03.02. |
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) |
10,500,000 |
6,919,000 |
3,581,000 |
65.90 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
6,660,000 |
0 |
6,660,000 |
0.00 |
|
01.04.02. |
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) |
28,565,000 |
19,984,452 |
8,580,548 |
69.96 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
25,330,000 |
2,453,850 |
22,876,150 |
9.69 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
9,925,000 |
792,080 |
9,132,920 |
7.98 |
|
01.04.06. |
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) |
16,230,000 |
7,449,804 |
8,780,196 |
45.90 |
|
01.04.07. |
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
2,175,000 |
257,920 |
1,917,080 |
11.86 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
264,803,500 |
181,962,257 |
82,841,243 |
68.72 |
|
01.04.09. |
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa |
6,500,000 |
1,275,660 |
5,224,340 |
19.63 |
|
01.04.10. |
Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD |
39,798,000 |
0 |
39,798,000 |
0.00 |
|
01.04.11. |
Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes |
9,825,000 |
0 |
9,825,000 |
0.00 |
|
01.04.91. |
Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED) |
50,000,000 |
50,000,000 |
0 |
100.00 |
|
01.04.93. |
Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan |
6,557,635 |
0 |
6,557,635 |
0.00 |
|
01.05.02. |
Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) |
3,000,000 |
0 |
3,000,000 |
0.00 |
|
01.05.06. |
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
23,470,000 |
16,550,900 |
6,919,100 |
70.52 |
|
01.05.90. |
Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan |
42,500,000 |
0 |
42,500,000 |
0.00 |
|
01.05.91. |
Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan |
39,340,000 |
28,360,000 |
10,980,000 |
72.09 |
| 02 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
1,847,750,239 |
1,462,383,628 |
385,366,611 |
79.14 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
17,200,000 |
7,551,960 |
9,648,040 |
43.91 |
|
02.01.02. |
Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) |
159,800,000 |
147,570,589 |
12,229,411 |
92.35 |
|
02.01.10. |
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi |
14,050,000 |
0 |
14,050,000 |
0.00 |
|
02.01.99. |
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan |
4,125,000 |
0 |
4,125,000 |
0.00 |
|
02.02.01. |
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) |
12,000,000 |
4,845,000 |
7,155,000 |
40.38 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) |
109,100,000 |
61,937,926 |
47,162,074 |
56.77 |
|
02.02.03. |
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) |
16,280,000 |
15,958,233 |
321,767 |
98.02 |
|
02.02.04. |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
16,900,000 |
5,429,500 |
11,470,500 |
32.13 |
|
02.02.09. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu/Polindes/PKD ** |
206,420,000 |
102,499,272 |
103,920,728 |
49.66 |
|
02.02.91. |
Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat |
6,525,000 |
6,380,000 |
145,000 |
97.78 |
|
02.02.94. |
Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting |
40,750,000 |
8,076,500 |
32,673,500 |
19.82 |
|
02.02.95. |
Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas |
14,000,000 |
1,938,000 |
12,062,000 |
13.84 |
|
02.03.11. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman **) |
386,902,639 |
384,079,956 |
2,822,683 |
99.27 |
|
02.03.14. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) |
107,500,000 |
107,175,604 |
324,396 |
99.70 |
|
02.04.01. |
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN |
250,000,000 |
249,986,469 |
13,531 |
99.99 |
|
02.04.15. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) |
194,500,000 |
99,073,959 |
95,426,041 |
50.94 |
|
02.05.91. |
Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah |
15,000,000 |
0 |
15,000,000 |
0.00 |
|
02.06.06. |
Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan |
200,000,000 |
197,066,040 |
2,933,960 |
98.53 |
|
02.08.03. |
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa |
76,697,600 |
62,814,620 |
13,882,980 |
81.90 |
| 03 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
1,500,209,861 |
1,168,851,663 |
331,358,198 |
77.91 |
|
03.01.01. |
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa |
9,000,000 |
3,953,500 |
5,046,500 |
43.93 |
|
03.01.02. |
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes |
4,700,000 |
3,953,500 |
746,500 |
84.12 |
|
03.01.07. |
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &
Pelindungan Masy. |
8,150,000 |
4,670,950 |
3,479,050 |
57.31 |
|
03.01.92. |
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) |
33,442,500 |
19,485,050 |
13,957,450 |
58.26 |
|
03.01.94. |
Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana |
13,600,000 |
0 |
13,600,000 |
0.00 |
|
03.01.99. |
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
14,500,000 |
0 |
14,500,000 |
0.00 |
|
03.02.01. |
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
10,715,000 |
8,721,000 |
1,994,000 |
81.39 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
103,340,745 |
97,857,116 |
5,483,629 |
94.69 |
|
03.02.05. |
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) |
1,162,546,616 |
970,542,694 |
192,003,922 |
83.48 |
|
03.02.90. |
Pembinaan Bidang Keagamaan |
15,775,000 |
6,395,400 |
9,379,600 |
40.54 |
|
03.03.01. |
Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota |
39,000,000 |
16,291,953 |
22,708,047 |
41.77 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
13,890,000 |
7,558,200 |
6,331,800 |
54.41 |
|
03.04.02. |
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
37,750,000 |
10,821,000 |
26,929,000 |
28.66 |
|
03.04.03. |
Pembinaan PKK |
26,000,000 |
18,601,300 |
7,398,700 |
71.54 |
|
03.04.99. |
Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat |
7,800,000 |
0 |
7,800,000 |
0.00 |
| 04 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
144,843,500 |
100,842,180 |
44,001,320 |
69.62 |
|
04.02.90. |
Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan |
67,229,500 |
47,584,847 |
19,644,653 |
70.78 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
27,750,000 |
26,804,568 |
945,432 |
96.59 |
|
04.03.03. |
Peningkatan Kapasitas BPD |
9,990,000 |
9,649,545 |
340,455 |
96.59 |
|
04.05.01. |
Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM |
10,710,000 |
1,950,400 |
8,759,600 |
18.21 |
|
04.05.02. |
Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi |
29,164,000 |
14,852,820 |
14,311,180 |
50.93 |
| 05 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
308,132,410 |
202,500,000 |
105,632,410 |
65.72 |
|
05.01.00. |
Kegiatan Penanggulanan Bencana |
13,000,000 |
0 |
13,000,000 |
0.00 |
|
05.02.00. |
Penanganan Keadaan Darurat |
23,257,410 |
0 |
23,257,410 |
0.00 |
|
05.03.01. |
Bantuan Langsung Tunai (BLT) |
271,875,000 |
202,500,000 |
69,375,000 |
74.48 |
| JUMLAH BELANJA |
6,221,749,930 |
4,532,933,015 |
1,688,816,915 |
72.86 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-201,477,212 |
628,837,581 |
-830,314,793 |
-22.96 |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
211,477,212 |
272,582,926 |
-61,105,714 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
211,477,212 |
272,582,926 |
-61,105,714 |
|
| 6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
10,000,000 |
0 |
10,000,000 |
|
|
6.2.9. |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
10,000,000 |
0 |
10,000,000 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
201,477,212 |
272,582,926 |
-71,105,714 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0 |
901,420,507 |
-901,420,507 |
|