| 13.2002.01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) (PK. TATA LAKSANA) |
| 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan |
PBH |
3.399.000 |
3.399.000 |
2.003.500 |
1.395.500 |
| 1 |
1 |
Ls |
Perlengkapan Alat Rumah Tangga & Bahan Kebersihan - Belanja Operasional Perkantoran |
3.399.000 |
PBH |
3.399.000 |
3.399.000 |
2.003.500 |
1.395.500 |
| 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
PBH |
3.875.000 |
3.875.000 |
849.200 |
3.025.800 |
| 2 |
10000 |
Lembar |
Fotokopi dan Penggandaan - Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kemiskinan |
250 |
PBH |
2.500.000 |
2.500.000 |
849.200 |
1.650.800 |
| 3 |
50 |
Buah |
Jilid Dokumen - Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kemiskinan |
5.000 |
PBH |
250.000 |
250.000 |
|
|
| 4 |
25 |
Meter |
Cetak/Banner - Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kemiskinan |
25.000 |
PBH |
625.000 |
625.000 |
|
|
| 5 |
1 |
Ls |
Cetak Pengadaan Lainnya - Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kemiskinan |
500.000 |
PBH |
500.000 |
500.000 |
|
|
| 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas |
ADD,PBH |
3.600.000 |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
| 6 |
24 |
OB |
Honor Pengelola Barang Milik Kalurahan - Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kemiskinan |
100.000 |
PBH |
2.400.000 |
0 |
|
|
| 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
PBH |
57.000.000 |
57.000.000 |
54.000.000 |
3.000.000 |
| 7 |
12 |
OB |
Honor PKPKK - Belanja Operasional Perkantoran |
800.000 |
PBH |
9.600.000 |
9.600.000 |
|
|
| 8 |
12 |
OB |
Honor Koordinator PKPKK - Belanja Operasional Perkantoran |
600.000 |
PBH |
7.200.000 |
7.200.000 |
|
|
| 9 |
12 |
OB |
Honor PKPKK (> 3 M) - Belanja Operasional Perkantoran |
450.000 |
PBH |
5.400.000 |
5.400.000 |
|
|
| 10 |
24 |
OB |
Honor PKPKK (1-3M) - Belanja Operasional Perkantoran |
400.000 |
PBH |
9.600.000 |
9.600.000 |
|
|
| 11 |
24 |
OB |
Honor PKPKK (0-1M) - Belanja Operasional Perkantoran |
350.000 |
PBH |
8.400.000 |
8.400.000 |
|
|
| 12 |
12 |
OB |
Honor Bendahara - Belanja Operasional Perkantoran |
500.000 |
PBH |
6.000.000 |
6.000.000 |
|
|
| 13 |
12 |
OB |
Honor Pembantu Bendahara - Belanja Operasional Perkantoran |
300.000 |
PBH |
3.600.000 |
3.600.000 |
|
|
| 14 |
1 |
Tahun |
Honor User Maker - Belanja Operasional Perkantoran |
1.200.000 |
PBH |
1.200.000 |
1.200.000 |
|
|
| 15 |
1 |
Tahun |
Honor User Approver - Belanja Operasional Perkantoran |
1.200.000 |
PBH |
1.200.000 |
1.200.000 |
|
|
| 16 |
12 |
OB |
Honor User Siskeudes - Belanja Operasional Perkantoran |
400.000 |
PBH |
4.800.000 |
4.800.000 |
|
|
| 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik |
ADD,DLL,PBH |
47.238.996 |
43.724.399 |
34.102.424 |
9.621.975 |
| 17 |
12 |
Bulan |
Listrik Kantor Barat - Belanja Operasional Perkantoran |
1.500.000 |
PBH |
18.000.000 |
18.000.000 |
|
|
| 18 |
12 |
Bulan |
Listrik Kantor Timur dan Pendopo - Belanja Operasional Perkantoran |
600.000 |
PBH |
7.200.000 |
12.000.000 |
|
|
| 19 |
12 |
Bulan |
Listrik RPU Kalurahan - Belanja Operasional Perkantoran |
70.000 |
PBH |
840.000 |
840.000 |
|
|
| 20 |
12 |
Bulan |
Listrik GOR dan Gerbang - Belanja Operasional Perkantoran |
900.000 |
PBH |
10.800.000 |
10.800.000 |
|
|
| 5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
DLL,PBH |
133.865.171 |
135.879.979 |
133.699.771 |
2.180.208 |
| 21 |
1 |
Ls |
Pajak PBB Tanah Kas Kalurahan - Beban Pajak |
13.500.000 |
PBH |
13.500.000 |
15.514.808 |
|
|
| 22 |
1 |
Ls |
Tunggakan Pajak Tanah Kalurahan - Beban Pajak |
119.065.171 |
PBH |
119.065.171 |
119.065.171 |
|
|
| 13.2002.01.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal (PK. TATA LAKSANA) |
| 5.1.1.98. |
PAD,PBH |
1.200.000 |
1.377.000 |
1.086.000 |
291.000 |
| 23 |
0 |
Tahun |
Tunjangan Kinerja Lurah - Tambahan Tunjangan Kinerja Lurah |
0 |
PBH |
0 |
1.377.000 |
|
|
| 5.1.2.93. Tunjangan Hari Raya Pamong Kalurahan |
PAD,PBH |
32.400.000 |
18.028.800 |
9.472.000 |
8.556.800 |
| 24 |
0 |
Tahun |
Carik - Tambahan Tunjangan Kinerja Lurah |
0 |
PBH |
0 |
1.189.000 |
|
|
| 25 |
0 |
OT |
Kepala Seksi - Tambahan Tunjangan Kinerja Lurah |
0 |
PBH |
0 |
1.951.800 |
|
|
| 26 |
0 |
OT |
Kepala Urusan - Tambahan Tunjangan Kinerja Lurah |
0 |
PBH |
0 |
2.581.800 |
|
|
| 27 |
0 |
OT |
Dukuh - Tambahan Tunjangan Kinerja Lurah |
0 |
PBH |
0 |
5.986.200 |
|
|
| 28 |
0 |
OT |
Staf Kalurahan (Pamong dan Honorer) - Tambahan Tunjangan Kinerja Lurah |
0 |
PBH |
0 |
6.320.000 |
|
|
| 5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD |
PAD,PBH |
11.294.000 |
5.400.000 |
0 |
5.400.000 |
| 29 |
0 |
OP |
Tunjangan Perkal Inisiasi dari Pemkal - Tambahan Tunjangan Kinerja Lurah |
0 |
PBH |
0 |
2.700.000 |
0 |
2.700.000 |
| 30 |
0 |
OP |
Tunjangan Perkal Inisiasi dari Bamuskal - Tambahan Tunjangan Kinerja Lurah |
0 |
PBH |
0 |
2.700.000 |
0 |
2.700.000 |
| 13.2002.01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal (PK. TATA LAKSANA) |
| 5.1.1.93. Tunjangan Hari Raya Lurah |
PBH |
5.279.728 |
5.279.728 |
5.279.728 |
0 |
| 31 |
1 |
OT |
Tunjangan Hari Raya Lurah - Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal |
5.279.728 |
PBH |
5.279.728 |
5.279.728 |
5.279.728 |
0 |
| 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa |
PBH |
61.909.709 |
61.909.709 |
61.458.203 |
451.506 |
| 32 |
1 |
OT |
Carik - Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal |
3.947.296 |
PBH |
3.947.296 |
3.947.296 |
|
|
| 33 |
3 |
OT |
Kepala Seksi - Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal |
3.620.810 |
PBH |
10.862.430 |
10.862.430 |
|
|
| 34 |
3 |
OT |
Kepala Urusan - Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal |
3.620.810 |
PBH |
10.862.430 |
10.862.430 |
|
|
| 35 |
11 |
OT |
Dukuh - Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal |
3.294.323 |
PBH |
36.237.553 |
36.237.553 |
|
|
| 5.1.4.06. |
PBH |
11.025.000 |
8.550.000 |
8.550.000 |
0 |
| 36 |
1 |
OT |
Ketua - Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal |
1.500.000 |
PBH |
1.500.000 |
1.500.000 |
|
|
| 37 |
1 |
OT |
Wakil Ketua - Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal |
1.350.000 |
PBH |
1.350.000 |
0 |
|
|
| 38 |
1 |
OT |
Sekretaris - Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal |
1.275.000 |
PBH |
1.275.000 |
1.275.000 |
|
|
| 39 |
2 |
OT |
Ketua Bidang - Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal |
1.200.000 |
PBH |
2.400.000 |
2.400.000 |
|
|
| 40 |
4 |
OT |
Anggota - Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal |
1.125.000 |
PBH |
4.500.000 |
3.375.000 |
|
|
| 13.2002.01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (PK. TATA LAKSANA) |
| 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
PBH |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
0 |
| 41 |
20 |
Buah |
Umbul-umbul Pleret Heritage - Belanja Barang Perlengkapan Kantor |
40.000 |
PBH |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
0 |
| 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
PBH |
1.300.000 |
1.300.000 |
200.000 |
1.100.000 |
| 42 |
10 |
Buah |
Papan Ruangan Tulisan Jawa - Belanja Barang Perlengkapan Kantor |
80.000 |
PBH |
800.000 |
800.000 |
200.000 |
600.000 |
| 43 |
1 |
Ls |
Asesoris Komputer dan Laptop - Belanja Barang Perlengkapan Kantor |
500.000 |
PBH |
500.000 |
500.000 |
200.000 |
300.000 |
| 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan |
PBH |
5.000.000 |
20.000.000 |
2.110.000 |
17.890.000 |
| 44 |
1 |
Buah |
Filling Kabinet - Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
3.000.000 |
PBH |
3.000.000 |
3.000.000 |
2.110.000 |
890.000 |
| 45 |
1 |
Unit |
Rak Display Produk UMKM - Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
1.500.000 |
PBH |
1.500.000 |
1.500.000 |
|
|
| 46 |
1 |
Ls |
Aksesoris Ruangan Lainnya - Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
500.000 |
PBH |
500.000 |
500.000 |
|
|
| 47 |
0 |
Buah |
Kursi untuk Pertemuan - Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
0 |
PBH |
0 |
15.000.000 |
|
|
| 13.2002.01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (PK. TATA LAKSANA) |
| 5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) |
PAD,PBH |
3.000.000 |
10.150.000 |
1.413.000 |
8.737.000 |
| 48 |
0 |
Paket |
Belanja Material Perbaikan Lampu Halaman Kantor - Belanja Pemeliharaan Peralatan,Bangunan,Kendaraan dan Jaringan |
0 |
PBH |
0 |
2.150.000 |
|
|
| 49 |
0 |
Paket |
Memindah genset - Belanja Pemeliharaan Peralatan,Bangunan,Kendaraan dan Jaringan |
0 |
PBH |
0 |
3.000.000 |
|
|
| 13.2002.01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) (PK. TATA LAKSANA) |
| 5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan |
PBH |
0 |
675.100 |
0 |
675.100 |
| 50 |
0 |
tim |
Honor TPK - Pembangunan Gudang GOR Pleret |
0 |
PBH |
0 |
425.100 |
0 |
425.100 |
| 51 |
0 |
tim |
Honor TPK - Plafon Ruang Audio Visual |
0 |
PBH |
0 |
250.000 |
0 |
250.000 |
| 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja |
DDS,PBH |
29.540.000 |
36.840.000 |
29.040.000 |
7.800.000 |
| 52 |
0 |
Paket |
Upah Tenaga Kerja - Rehabilitasi Conblock Halaman Kantor |
0 |
PBH |
0 |
2.000.000 |
|
|
| 53 |
0 |
paket |
Upah Tenaga Kerja - Pembangunan Gudang GOR Pleret |
0 |
PBH |
0 |
2.100.000 |
|
|
| 54 |
0 |
paket |
Upah Tenaga Kerja - Plafon Ruang Audio Visual |
0 |
PBH |
0 |
3.700.000 |
|
|
| 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material |
DDS,PBH |
85.534.335 |
111.219.710 |
84.558.584 |
26.661.126 |
| 55 |
0 |
Paket |
Belanja Material - Rehabilitasi Conblock Halaman Kantor |
0 |
PBH |
0 |
3.000.000 |
|
|
| 56 |
0 |
paket |
Belanja Material - Pembangunan Gudang GOR Pleret |
0 |
PBH |
0 |
18.155.000 |
|
|
| 57 |
0 |
paket |
Belanja Material - Plafon Ruang Audio Visual |
0 |
PBH |
0 |
4.530.375 |
|
|
| 5.3.4.06. |
PBH |
0 |
675.100 |
0 |
675.100 |
| 58 |
0 |
tim |
Honor Tim PBJ - Pembangunan Gudang GOR Pleret |
0 |
PBH |
0 |
425.100 |
0 |
425.100 |
| 59 |
0 |
tim |
Honor PBJ - Plafon Ruang Audio Visual |
0 |
PBH |
0 |
250.000 |
0 |
250.000 |
| 13.2002.01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa (PK. TATA LAKSANA) |
| 5.3.8.02. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja |
PBH |
0 |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
| 60 |
0 |
paket |
Upah Tenaga Kerja - Perbaikan Jaringan dan Penambahan CCTV |
0 |
PBH |
0 |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
| 5.3.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material |
PBH |
0 |
9.600.000 |
0 |
9.600.000 |
| 61 |
0 |
paket |
Belanja Bahan Material - Perbaikan Jaringan dan Penambahan CCTV |
0 |
PBH |
0 |
9.600.000 |
0 |
9.600.000 |
| 13.2002.01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa (PK. TATA LAKSANA) |
| 5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya |
PBH |
0 |
43.500.000 |
0 |
43.500.000 |
| 62 |
0 |
paket |
Belanja Paket Rapat Kerja - Rapat Kerja Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal |
0 |
PBH |
0 |
43.500.000 |
0 |
43.500.000 |
| JUMLAH |
497.260.939 |
585.383.525 |
428.622.410 |
156.761.115 |