| - |
|
Penyewaan Tanah Lungguh dan Pengarem-arem (1 Tahun) |
PAD |
250.000.000 |
25.000.000 |
0 |
0.00% |
113.477.576 |
45.00% |
|
|
| Penyewaan Bangunan Desa (1 Tahun) |
PAD |
50.000.000 |
2.500.000 |
0 |
0.00% |
3.600.000 |
7.00% |
|
|
| Pendapatan Asli Desa (1 Tahun) |
PAD |
131.795.700 |
5.000.000 |
0 |
0.00% |
32.937.674 |
25.00% |
|
|
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (1 Tahun) |
PBH |
430.998.188 |
197.499.094 |
0 |
0.00% |
222.994.575 |
52.00% |
|
|
| Alokasi Dana Desa (1 Tahun ) |
ADD |
1.364.694.992 |
113.724.582 |
0 |
0.00% |
363.197.991 |
27.00% |
|
|
| Bunga Bank (1 Tahun) |
DLL |
10.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
547.624 |
5.00% |
|
|
| ANANG JATMIKO |
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) |
Belanja Makan dan Minum (400 Dos) |
DDS |
12.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
3.427.200 |
29.00% |
|
|
| Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
BBM Mobil Siaga (500 Liter) |
DDS |
7.250.000 |
600.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Makan dan Minum (550 Dos) |
DDS |
16.500.000 |
750.000 |
0 |
0.00% |
1.744.200 |
11.00% |
|
|
| Sopir Mobil Siaga (48 OK) |
DDS |
2.400.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting |
Makan dan Minum (100 Dos) |
DDS |
3.990.000 |
1.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Transport Peserta (100 Orang) |
PBP |
2.250.000 |
750.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas |
Makan dan Minum (133 Dos) |
DDS |
3.990.000 |
990.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa |
Makan dan Minum (400 Dos) |
DDS |
8.000.000 |
500.000 |
0 |
0.00% |
1.428.000 |
18.00% |
|
|
| Tong Pilah Sampah Set 3 (6 Buah) |
DDS |
6.600.000 |
660.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
Makan dan Minum Pertemuan Rutin Pelaku Seni (160 Dos) |
DDS |
13.700.000 |
1.200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (25 OH) |
DDS |
1.250.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Propinsi (20 OH) |
DDS |
1.500.000 |
150.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
Sewa Andong (3 Unit) |
DDS |
1.050.000 |
1.050.000 |
0 |
0.00% |
1.050.000 |
100.00% |
|
|
| Sewa Tenda (8 Unit) |
DDS |
3.600.000 |
3.600.000 |
0 |
0.00% |
3.600.000 |
100.00% |
|
|
| Sewa Sound Sistem (5 Unit) |
DDS |
2.500.000 |
2.500.000 |
0 |
0.00% |
2.500.000 |
100.00% |
|
|
| Sewa Kuda (4 Ekor) |
DDS |
2.200.000 |
2.200.000 |
0 |
0.00% |
2.200.000 |
100.00% |
|
|
| Uang Pembinaan (1 Paket) |
DDS |
1.250.000 |
1.250.000 |
0 |
0.00% |
1.250.000 |
100.00% |
|
|
| Pembinaan Bidang Keagamaan |
Belanja Makan dan Minum (180 Dos) |
DDS |
24.000.000 |
1.350.000 |
0 |
0.00% |
3.427.200 |
14.00% |
|
|
| Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
Belanja Makan dan Minum (320 Dos) |
DDS |
7.200.000 |
1.500.000 |
0 |
0.00% |
1.142.400 |
16.00% |
|
|
| Honor Petugas Penyiram Lapangan (10 Kali) |
DDS |
3.500.000 |
2.500.000 |
0 |
0.00% |
1.000.000 |
29.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (25 OH) |
DDS |
1.250.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembinaan PKK |
Fotokopi (5000 Lembar) |
DDS |
1.350.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Snack dan Minum Pertemuan Rutin (960 Dos) |
DDS |
28.570.000 |
2.381.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor Narasumber Pertemuan (12 JPL) |
DDS |
2.400.000 |
400.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (40 OH) |
DDS |
2.000.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan |
Fotokopi (150 Lembar) |
DDS |
162.500 |
162.500 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Makan dan Minum Pertemuan (200 Dos) |
DDS |
6.000.000 |
1.800.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor Narasumber (2 JPL) |
DDS |
400.000 |
400.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Bantuan Transport Peserta (60 OK) |
DDS |
1.800.000 |
1.800.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (20 OH) |
DDS |
1.000.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penanganan Keadaan Mendesak |
Belanja Bantuan Langsung Tunai/BLT (312 OB) |
DDS |
93.600.000 |
7.800.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| BINTAR SUPRAPDIYONO |
Penyediaan Tunjangan BPD |
Ketua (12 OB) |
ADD |
132.300.000 |
11.025.000 |
0 |
0.00% |
33.075.000 |
25.00% |
|
|
| Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket ) |
PBH |
1.710.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
209.100 |
12.00% |
|
|
| Makan dan Minum (466 dos) |
PBH |
13.980.000 |
1.020.000 |
0 |
0.00% |
2.120.440 |
15.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas dalam Kabupaten (20 OH) |
ADD |
1.000.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas dalam Propinsi (10 OH) |
PBH |
750.000 |
75.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK |
Tunjangan Kesehatan Bamuskal (12 OB) |
PAD |
1.080.000 |
90.000 |
0 |
0.00% |
270.000 |
25.00% |
|
|
| Ketua Bamuskal (12 OB) |
PAD |
1.382.400 |
115.200 |
0 |
0.00% |
345.600 |
25.00% |
|
|
| Jaminan BPJS Ketenagakerjaan (948 OB) |
PAD |
12.134.400 |
1.011.000 |
0 |
0.00% |
895.860 |
7.00% |
|
|
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
DDS |
2.250.000 |
300.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Makan dan Minum (200 dos) |
ADD |
14.100.000 |
1.200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 paket) |
DDS |
2.075.000 |
150.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Makan dan Minum (176 dos) |
DDS |
5.280.000 |
900.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 paket) |
DDS |
1.750.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
1.423.978 |
81.00% |
|
|
| Makan dan Minum (338 dos) |
DDS |
10.140.000 |
1.200.000 |
0 |
0.00% |
1.862.000 |
18.00% |
|
|
| IRFANI ANDHI HERMAWAN |
Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan |
Makan dan Minum (200 dos) |
ADD |
6.000.000 |
500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Ketua (12 Ob) |
PAD |
9.300.000 |
775.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah |
Seminar Kit (1 Ls) |
PBK |
375.000 |
559.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Cetak dan penggandaan (1 Ls) |
PBK |
285.000 |
835.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Makan dan minum (1 Ls) |
PBK |
990.000 |
12.040.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor narasumber (1 Ls) |
PBK |
600.000 |
3.600.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Transport peserta (1 Ls) |
PBK |
750.000 |
11.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Sewa tempat (1 Ls) |
PBK |
400.000 |
700.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Sewa meja kursi (1 Ls) |
PBK |
380.000 |
796.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Sewa sound (1 Ls) |
PBK |
500.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Bahan pelatihan (1 Ls) |
PBK |
570.000 |
720.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah |
Barang untuk masyarakat (1 Ls) |
PBK |
10.000.000 |
157.830.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan |
Fotocopy (1 Ls) |
DDS |
75.000 |
33.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Makan dan minum (1 Ls) |
DDS |
18.900.000 |
2.875.000 |
0 |
0.00% |
1.428.000 |
8.00% |
|
|
| Narasumber (1 Ls) |
DDS |
3.000.000 |
250.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| PRAPTA HADI SUSILA |
Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan |
Honor Petugas Monografi (12 OB) |
DDS |
1.200.000 |
600.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa |
Belanja Backdrop (8 Meter) |
DDS |
200.000 |
400.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Makan dan Minum (333 Dos) |
DDS |
7.980.000 |
5.280.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor Sopir (6 OK) |
DDS |
900.000 |
900.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
Belanja Snack dan Minum (52 Dos) |
PBH |
7.250.000 |
2.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa |
Belanja Snack dan Minum (550 Dos) |
DDS |
9.875.000 |
3.437.500 |
0 |
0.00% |
392.000 |
4.00% |
|
|
| Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) |
Fotokopi (1000 Lembar) |
DDS |
250.000 |
50.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Makan dan Minum (800 Dos) |
DDS |
24.000.000 |
2.400.000 |
0 |
0.00% |
4.760.000 |
20.00% |
|
|
| Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
Belanja Makan dan Minum Pertemuan Rutin (500 Dos) |
DDS |
28.875.000 |
4.625.000 |
0 |
0.00% |
9.184.000 |
32.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (20 OK) |
DDS |
1.000.000 |
500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| RIFQI FATONI,A.Md |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
Siltap Lurah (12 OB) |
ADD |
48.532.800 |
4.044.400 |
0 |
0.00% |
12.021.709 |
25.00% |
|
|
| Tunjangan Jabatan Lurah (12 OB) |
ADD |
9.000.000 |
750.000 |
0 |
0.00% |
2.250.000 |
25.00% |
|
|
| Tunjangan Istri Lurah (12 OB) |
ADD |
6.795.000 |
566.250 |
0 |
0.00% |
1.698.750 |
25.00% |
|
|
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
Carik (12 OB) |
ADD |
576.731.440 |
48.061.000 |
0 |
0.00% |
138.316.659 |
24.00% |
|
|
| Carik (12 OB) |
ADD |
85.200.000 |
13.314.000 |
0 |
0.00% |
36.680.400 |
43.00% |
|
|
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
Lurah (6 OB) |
ADD |
970.656 |
81.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Carik (6 OB) |
ADD |
19.304.304 |
1.609.000 |
0 |
0.00% |
1.620.000 |
8.00% |
|
|
| Lurah (12 OB) |
ADD |
262.080 |
21.840 |
0 |
0.00% |
65.520 |
25.00% |
|
|
| Carik (12 OB) |
ADD |
4.552.668 |
379.389 |
0 |
0.00% |
1.057.560 |
23.00% |
|
|
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Paket) |
DLL |
2.035.441 |
1.614.000 |
0 |
0.00% |
3.410.000 |
168.00% |
|
|
| Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K (1 Paket) |
PBH |
3.701.000 |
308.417 |
0 |
0.00% |
446.000 |
12.00% |
|
|
| Belanja BBM Kendaraan Dinas/Genset/Tosa/Senso (200 Liter) |
PBH |
5.440.000 |
453.000 |
0 |
0.00% |
2.150.000 |
40.00% |
|
|
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
PBH |
2.215.000 |
184.583 |
0 |
0.00% |
168.272 |
8.00% |
|
|
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
PBH |
29.189.000 |
2.344.917 |
0 |
0.00% |
3.445.330 |
12.00% |
|
|
| User Siskeudes (12 OB) |
PBH |
7.200.000 |
891.667 |
0 |
0.00% |
1.200.000 |
17.00% |
|
|
| PKPKK (Lurah) (12 OB) |
PBH |
49.200.000 |
4.100.000 |
0 |
0.00% |
12.300.000 |
25.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi (1 Ls) |
PBK |
500.000 |
500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Listrik Kantor Pelayanan (Barat) (12 Bulan) |
PBH |
40.200.000 |
3.510.000 |
0 |
0.00% |
10.377.568 |
26.00% |
|
|
| Langganan KR (12 Bulan) |
PBH |
1.080.000 |
90.000 |
0 |
0.00% |
180.000 |
17.00% |
|
|
| Langganan Sampah (12 Bulan) |
PBH |
3.600.000 |
300.000 |
0 |
0.00% |
900.000 |
25.00% |
|
|
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa |
Belanja Konsumsi (1 Ls) |
DDS |
12.500.000 |
1.041.000 |
0 |
0.00% |
1.589.840 |
13.00% |
|
|
| Uang Pembinaan/Doorprize/Hadiah yang Diserahkan Ma (1 Ls) |
DDS |
21.000.000 |
2.450.000 |
0 |
0.00% |
3.020.000 |
14.00% |
|
|
| Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh |
Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh dan Pengar (1 Tahun) |
PAD |
250.000.000 |
20.800.000 |
0 |
0.00% |
108.175.151 |
43.00% |
|
|
| Tunjangan Masa Kerja |
Lurah (12 OB) |
ADD |
5.400.000 |
450.000 |
0 |
0.00% |
1.350.000 |
25.00% |
|
|
| Carik (12 OB) |
ADD |
34.440.000 |
3.590.000 |
0 |
0.00% |
10.770.000 |
31.00% |
|
|
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan |
Penghasilan Tetap Staf Kalurahan (72 OB) |
ADD |
169.992.000 |
16.007.580 |
0 |
0.00% |
47.125.560 |
28.00% |
|
|
| Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer |
Penghasilan Staf Honorer (36 OB) |
ADD |
84.996.000 |
7.083.000 |
0 |
0.00% |
14.166.000 |
17.00% |
|
|
| Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik (1 Paket) |
PBH |
6.100.000 |
2.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Tiang Bendera dan Ompak (20 Set) |
PBH |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
Belanja Jasa Honorarium Petugas (1 Paket) |
PAD |
34.000.000 |
2.800.000 |
0 |
0.00% |
5.000.000 |
15.00% |
|
|
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) |
Perbaikan Gedung Kantor Kalurahan (1 Paket) |
ADD |
20.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
280.500 |
1.00% |
|
|
| Pengembangan Sistem Informasi Desa |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
DDS |
11.750.000 |
400.000 |
0 |
0.00% |
400.000 |
3.00% |
|
|
| Belanja Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
DDS |
9.750.000 |
1.900.000 |
0 |
0.00% |
1.294.720 |
13.00% |
|
|
| Honor Narasumber (80 OK) |
DDS |
16.000.000 |
1.450.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penambahan Fitur Layanan SID (1 Paket) |
DDS |
7.000.000 |
7.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
ADD |
750.000 |
60.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
ADD |
9.750.000 |
812.500 |
0 |
0.00% |
4.224.430 |
43.00% |
|
|
| Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan |
FGD/Workshop Penetapan Indikator Kinerja Lurah, Pa (1 Paket) |
PBP |
2.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|