| - |
|
Bagi Hasil BumKal (1 Tahun ) |
PAD |
24.000.000 |
12.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyewaan Tanah Lungguh dan Pengarem-arem (1 Tahun) |
PAD |
250.000.000 |
25.000.000 |
0 |
0.00% |
113.477.576 |
45.00% |
|
|
| Penyewaan Bangunan Desa (1 Tahun) |
PAD |
50.000.000 |
3.500.000 |
0 |
0.00% |
3.600.000 |
7.00% |
|
|
| Pendapatan Asli Desa (1 Tahun) |
PAD |
131.795.700 |
15.000.000 |
0 |
0.00% |
32.937.674 |
25.00% |
|
|
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (1 Tahun) |
PBH |
430.998.188 |
18.000.000 |
0 |
0.00% |
222.994.575 |
52.00% |
|
|
| Alokasi Dana Desa (1 Tahun ) |
ADD |
1.364.694.992 |
113.724.582 |
0 |
0.00% |
363.197.991 |
27.00% |
|
|
| Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota (1 Tahun) |
PBK |
1.305.000.000 |
755.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Bunga Bank (1 Tahun) |
DLL |
10.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
547.624 |
5.00% |
|
|
| Penyertaan Modal Bumkal (1 Tahun) |
DDS |
51.000.000 |
51.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pengembalian Pembelian Tanah Kas Pengganti (1 Paket) |
PBK |
43.383.924 |
43.383.924 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| ANANG JATMIKO |
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
Belanja Makan dan Minum (133 Dos) |
DDS |
3.990.000 |
665.000 |
0 |
0.00% |
1.427.440 |
36.00% |
|
|
| Honor Kepala Sekolah TK Pertiwi 23 (12 OB) |
DDS |
12.600.000 |
2.100.000 |
0 |
0.00% |
3.150.000 |
25.00% |
|
|
| Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat |
Fotokopi (220 Lembar) |
PBK |
155.000 |
155.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Makan dan Minum (55 Dos) |
PBK |
1.650.000 |
1.650.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor Narasumber (3 JPL) |
PBK |
600.000 |
600.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Bantuan Tranport Peserta (50 OK) |
PBK |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Sewa Gedung (1 Kali) |
PBK |
150.000 |
150.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Sewa Meja dan Kursi (1 Paket) |
PBK |
195.000 |
195.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Sewa Sound System (1 Set) |
PBK |
250.000 |
250.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Bahan Pelatihan (50 Set) |
PBK |
1.400.000 |
1.400.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) |
Belanja Makan dan Minum (400 Dos) |
DDS |
12.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
3.427.200 |
29.00% |
|
|
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) |
Makan dan Minum (233 dos) |
DDS |
6.990.000 |
2.797.500 |
0 |
0.00% |
1.370.880 |
20.00% |
|
|
| Transport Peserta (150 Orang) |
DDS |
4.500.000 |
4.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| PMT Posyandu Balita dan Lansia (9000 paket) |
DDS |
90.000.000 |
15.500.000 |
0 |
0.00% |
13.093.500 |
15.00% |
|
|
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) |
Fotokopi (780 Lembar) |
PBK |
295.000 |
2.721.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Makan dan Minum (64 dos) |
PBK |
1.920.000 |
25.860.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor Narasumber (4 JPL) |
PBK |
800.000 |
12.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Bantuan Tranport Peserta (60 Orang) |
PBK |
1.800.000 |
22.440.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Sewa Tempat (1 kali) |
PBK |
200.000 |
2.675.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Sewa Meja (8 Buah) |
PBK |
235.000 |
3.104.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Sewa Sound Sistem (1 Set) |
PBK |
250.000 |
3.800.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
BBM Mobil Siaga (500 Liter) |
DDS |
7.250.000 |
600.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Makan dan Minum (550 Dos) |
DDS |
16.500.000 |
750.000 |
0 |
0.00% |
1.744.200 |
11.00% |
|
|
| Sopir Mobil Siaga (48 OK) |
DDS |
2.400.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Servis dan Ganti Oli Mobil Siaga (4 Kali) |
DDS |
4.800.000 |
2.600.000 |
0 |
0.00% |
976.600 |
20.00% |
|
|
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu/Polindes/PKD ** |
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada (1 Paket) |
PBK |
6.500.000 |
36.250.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Barang Alat Kesehatan untuk Diserahkan kep (1 Paket) |
PBK |
4.300.000 |
9.380.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Laptop (2 Buah) |
PBK |
16.000.000 |
47.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembinaan Kampung KB |
Makan dan Minum (100 Dos) |
DDS |
3.000.000 |
1.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa |
Makan dan Minum (400 Dos) |
DDS |
8.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
1.428.000 |
18.00% |
|
|
| Tong Pilah Sampah Set 3 (6 Buah) |
DDS |
6.600.000 |
660.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (25 OH) |
DDS |
1.250.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Propinsi (20 OH) |
DDS |
1.500.000 |
150.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembinaan Bidang Keagamaan |
Fotokopi (1000 Lembar) |
DDS |
625.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Makan dan Minum (180 Dos) |
DDS |
24.000.000 |
1.350.000 |
0 |
0.00% |
3.427.200 |
14.00% |
|
|
| Honor Narasumber (4 JPL) |
DDS |
800.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Bantuan Transport Peserta (133 OK) |
DDS |
3.990.000 |
1.320.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pengembangan Desa Budaya |
Rakor/Rapat Kerja/FGD (50 Orang) (1 Paket) |
PBP |
16.500.000 |
16.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota |
Belanja Makan dan Minum (50 Dos) |
DDS |
1.500.000 |
480.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Sewa Pakaian Olah Raga (50 Stel) |
DDS |
10.000.000 |
5.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
Fotokopi (1000 Lembar) |
DDS |
250.000 |
50.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Makan dan Minum (320 Dos) |
DDS |
9.600.000 |
1.500.000 |
0 |
0.00% |
1.142.400 |
12.00% |
|
|
| Honor Narasumber (6 JPL) |
DDS |
1.200.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (25 OH) |
DDS |
1.250.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembinaan PKK |
Belanja Alat Tulis (1 Paket) |
DDS |
850.000 |
850.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Fotokopi (5000 Lembar) |
DDS |
1.350.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Snack dan Minum Pertemuan Rutin (960 Dos) |
DDS |
28.570.000 |
3.581.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor Narasumber Pertemuan (12 JPL) |
DDS |
2.400.000 |
400.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Bantuan Honor Peserta (40 OK) |
DDS |
1.200.000 |
1.200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (40 OH) |
DDS |
2.000.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan |
Belanja Makan dan Minum Pertemuan (200 Dos) |
DDS |
6.000.000 |
900.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (20 OH) |
DDS |
1.000.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penanganan Keadaan Mendesak |
Belanja Bantuan Langsung Tunai/BLT (312 OB) |
DDS |
93.600.000 |
7.800.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| BINTAR SUPRAPDIYONO |
Penyediaan Tunjangan BPD |
Ketua (12 OB) |
ADD |
132.300.000 |
11.025.000 |
0 |
0.00% |
33.075.000 |
25.00% |
|
|
| Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket ) |
PBH |
1.710.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
209.100 |
12.00% |
|
|
| Makan dan Minum (466 dos) |
PBH |
13.980.000 |
1.080.000 |
0 |
0.00% |
2.120.440 |
15.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas dalam Kabupaten (20 OH) |
ADD |
1.000.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas dalam Propinsi (10 OH) |
PBH |
750.000 |
75.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK |
Tunjangan Kesehatan Bamuskal (12 OB) |
PAD |
1.080.000 |
90.000 |
0 |
0.00% |
270.000 |
25.00% |
|
|
| Ketua Bamuskal (12 OB) |
PAD |
1.382.400 |
115.200 |
0 |
0.00% |
345.600 |
25.00% |
|
|
| Jaminan BPJS Ketenagakerjaan (948 OB) |
PAD |
12.134.400 |
1.011.000 |
0 |
0.00% |
895.860 |
7.00% |
|
|
| Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) |
Amplop Kecil (4 dos) |
DDS |
40.000 |
10.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Fotokopi (6100 Lembar) |
DDS |
1.525.000 |
400.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Makan dan Minum (1 Paket) |
DDS |
15.450.000 |
1.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Bantuan Transport Peserta (200 Orang) |
DDS |
6.000.000 |
1.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
DDS |
1.200.000 |
1.750.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Makan dan Minum (200 dos) |
ADD |
14.100.000 |
750.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Tim) |
ADD |
5.475.000 |
3.800.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| IRFANI ANDHI HERMAWAN |
Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan |
Makan dan Minum (200 dos) |
ADD |
6.000.000 |
500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Ketua (12 Ob) |
PAD |
9.300.000 |
775.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN |
Operasional TPK (1 Ls) |
PBK |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Operasional PBJ (1 Ls) |
PBK |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah |
Cetak dan penggandaan (1 Ls) |
DDS |
40.000 |
120.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Makan dan minum (1 Ls) |
DDS |
2.300.000 |
6.900.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor narasumber (1 Ls) |
DDS |
400.000 |
1.200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Transport peserta (1 Ls) |
DDS |
2.260.000 |
6.780.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) |
Sumur bor (1 Ls) |
DDS |
10.500.000 |
10.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan |
ATK (1 Ls) |
DDS |
140.000 |
140.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Fotocopy (1 Ls) |
DDS |
75.000 |
63.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Makan dan minum (1 Ls) |
DDS |
18.900.000 |
4.975.000 |
0 |
0.00% |
1.428.000 |
8.00% |
|
|
| Narasumber (1 Ls) |
DDS |
3.000.000 |
1.050.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Transport Peserta (1 Ls) |
DDS |
800.000 |
800.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Badan hukum (1 Ls) |
DDS |
11.000.000 |
5.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Barang untuk masyarakat (1 Ls) |
DDS |
3.000.000 |
11.500.000 |
0 |
0.00% |
26.400.000 |
880.00% |
|
|
| PRAPTA HADI SUSILA |
Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa |
Belanja Makan dan Minum (333 Dos) |
DDS |
9.990.000 |
6.300.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) |
Belanja Makan dan Minum (66 Dos) |
DDS |
1.980.000 |
500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
Belanja Snack dan Minum (52 Dos) |
PBH |
7.250.000 |
2.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa |
Belanja Snack dan Minum (80 Dos) |
DDS |
4.480.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
470.400 |
10.00% |
|
|
| Bantuan Transport Petugas Linmas (100 OK) |
DDS |
5.000.000 |
2.500.000 |
0 |
0.00% |
1.200.000 |
24.00% |
|
|
| Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa |
Belanja Snack dan Minum (550 Dos) |
DDS |
9.875.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
392.000 |
4.00% |
|
|
| Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &
Pelindungan Masy. |
Belanja Makan dan Minum (120 Dos) |
DDS |
3.600.000 |
1.800.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor Narasumber (4 JPL) |
DDS |
800.000 |
400.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Bantuan Tranport Peserta (110 OH) |
DDS |
3.300.000 |
1.650.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) |
Fotokopi (1000 Lembar) |
DDS |
250.000 |
50.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Makan dan Minum (800 Dos) |
DDS |
24.000.000 |
2.400.000 |
0 |
0.00% |
4.760.000 |
20.00% |
|
|
| Belanja Sparepart Mesin Chain Saw (1 Paket) |
DDS |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan |
Belanja Makna dan Minum (80 Dos) |
DDS |
2.400.000 |
1.200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor Narasumber (4 JPL) |
DDS |
600.000 |
300.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Bantuan Tranport Peserta (80 OK) |
DDS |
2.400.000 |
1.200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
Belanja Makan dan Minum Pertemuan Rutin (500 Dos) |
DDS |
28.875.000 |
4.625.000 |
0 |
0.00% |
9.184.000 |
32.00% |
|
|
| Pembelian Stempel Lembaga (79 Buah) |
DDS |
11.850.000 |
11.850.000 |
0 |
0.00% |
6.715.000 |
57.00% |
|
|
| RIFQI FATONI,A.Md |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
Siltap Lurah (12 OB) |
ADD |
48.532.800 |
4.044.400 |
0 |
0.00% |
12.021.709 |
25.00% |
|
|
| Tunjangan Jabatan Lurah (12 OB) |
ADD |
9.000.000 |
750.000 |
0 |
0.00% |
2.250.000 |
25.00% |
|
|
| Tunjangan Istri Lurah (12 OB) |
ADD |
6.795.000 |
566.250 |
0 |
0.00% |
1.698.750 |
25.00% |
|
|
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
Carik (12 OB) |
ADD |
576.731.440 |
48.061.000 |
0 |
0.00% |
138.316.659 |
24.00% |
|
|
| Carik (12 OB) |
ADD |
85.200.000 |
13.314.000 |
0 |
0.00% |
36.680.400 |
43.00% |
|
|
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
Lurah (6 OB) |
ADD |
970.656 |
81.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Carik (6 OB) |
ADD |
19.304.304 |
1.609.000 |
0 |
0.00% |
1.620.000 |
8.00% |
|
|
| Lurah (12 OB) |
ADD |
262.080 |
21.840 |
0 |
0.00% |
65.520 |
25.00% |
|
|
| Carik (12 OB) |
ADD |
4.552.668 |
379.389 |
0 |
0.00% |
1.057.560 |
23.00% |
|
|
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Paket) |
DLL |
2.035.441 |
1.614.000 |
0 |
0.00% |
3.410.000 |
168.00% |
|
|
| Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K (1 Paket) |
PBH |
3.701.000 |
308.417 |
0 |
0.00% |
446.000 |
12.00% |
|
|
| Belanja BBM Kendaraan Dinas/Genset/Tosa/Senso (200 Liter) |
PBH |
5.440.000 |
453.000 |
0 |
0.00% |
2.150.000 |
40.00% |
|
|
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
PBH |
2.215.000 |
184.583 |
0 |
0.00% |
168.272 |
8.00% |
|
|
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
PBH |
29.189.000 |
2.344.917 |
0 |
0.00% |
3.445.330 |
12.00% |
|
|
| User Siskeudes (12 OB) |
PBH |
7.200.000 |
891.667 |
0 |
0.00% |
1.200.000 |
17.00% |
|
|
| PKPKK (Lurah) (12 OB) |
PBH |
49.200.000 |
4.100.000 |
0 |
0.00% |
12.300.000 |
25.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (132 Kali) |
ADD |
6.600.000 |
1.650.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi (1 Ls) |
ADD |
3.000.000 |
750.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Listrik Kantor Pelayanan (Barat) (12 Bulan) |
PBH |
40.200.000 |
3.510.000 |
0 |
0.00% |
10.377.568 |
26.00% |
|
|
| Langganan KR (12 Bulan) |
PBH |
1.080.000 |
90.000 |
0 |
0.00% |
180.000 |
17.00% |
|
|
| Pajak PBB Tanah Kas Kalurahan (1 Ls) |
PBH |
72.291.575 |
1.300.000 |
0 |
0.00% |
50.991.575 |
71.00% |
|
|
| Langganan Sampah (12 Bulan) |
PBH |
3.600.000 |
300.000 |
0 |
0.00% |
900.000 |
25.00% |
|
|
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa |
Belanja Konsumsi (1 Ls) |
DDS |
12.500.000 |
1.041.000 |
0 |
0.00% |
1.589.840 |
13.00% |
|
|
| Uang Pembinaan/Doorprize/Hadiah yang Diserahkan Ma (1 Ls) |
DDS |
21.000.000 |
2.450.000 |
0 |
0.00% |
3.020.000 |
14.00% |
|
|
| Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal |
Tunjangan Kinerja Lurah (12 OB) |
PAD |
3.000.000 |
1.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Carik (12 OB) |
PAD |
68.400.000 |
34.200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Tunjangan Perkal Inisiasi dari Pemkal (1 Tahun) |
PAD |
20.000.000 |
10.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh |
Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh dan Pengar (1 Tahun) |
PAD |
250.000.000 |
20.800.000 |
0 |
0.00% |
108.175.151 |
43.00% |
|
|
| Tunjangan Masa Kerja |
Lurah (12 OB) |
ADD |
5.400.000 |
450.000 |
0 |
0.00% |
1.350.000 |
25.00% |
|
|
| Carik (12 OB) |
ADD |
34.440.000 |
3.590.000 |
0 |
0.00% |
10.770.000 |
31.00% |
|
|
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan |
Penghasilan Tetap Staf Kalurahan (72 OB) |
ADD |
169.992.000 |
16.007.580 |
0 |
0.00% |
47.125.560 |
28.00% |
|
|
| Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer |
Penghasilan Staf Honorer (36 OB) |
ADD |
84.996.000 |
7.083.000 |
0 |
0.00% |
14.166.000 |
17.00% |
|
|
| Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (1 Paket) |
PBH |
2.910.000 |
2.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
Belanja Jasa Honorarium Petugas (1 Paket) |
PAD |
34.000.000 |
2.800.000 |
0 |
0.00% |
5.000.000 |
15.00% |
|
|
| Belanja Pemeliharaan Peralatan (1 Paket) |
PAD |
3.740.000 |
700.000 |
0 |
0.00% |
617.000 |
16.00% |
|
|
| Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listr (1 Paket) |
PAD |
4.500.000 |
500.000 |
0 |
0.00% |
312.000 |
7.00% |
|
|
| Belanja Pemeliharaan Lainnya (1 Paket) |
PAD |
4.080.000 |
40.000 |
0 |
0.00% |
160.000 |
4.00% |
|
|
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) |
Perbaikan Gedung Kantor Kalurahan (1 Paket) |
ADD |
20.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
280.500 |
1.00% |
|
|
| Honor TPK (1 Tim) |
ADD |
398.050 |
398.050 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Upah Tenaga Kerja (1 Paket) |
ADD |
2.240.000 |
2.240.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Bahan Baku/Material (1 Paket) |
ADD |
26.332.485 |
33.694.435 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pengembangan Sistem Informasi Desa |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
DDS |
11.750.000 |
400.000 |
0 |
0.00% |
400.000 |
3.00% |
|
|
| Belanja Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
DDS |
9.750.000 |
2.400.000 |
0 |
0.00% |
1.294.720 |
13.00% |
|
|
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Tim) |
ADD |
18.900.000 |
9.450.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor Narasumber (80 OK) |
DDS |
16.000.000 |
1.450.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Admin Updating Data Kependudukan (Petugas Register (12 OB) |
DDS |
1.800.000 |
900.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
ADD |
750.000 |
60.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
ADD |
9.750.000 |
812.500 |
0 |
0.00% |
4.224.430 |
43.00% |
|
|
| Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan |
FGD/Workshop Penetapan Indikator Kinerja Lurah, Pa (1 Paket) |
PBP |
12.000.000 |
7.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor Tim Reformasi Kalurahan (1 Paket) |
ADD |
14.100.000 |
7.050.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|