| - |
|
Penyewaan Tanah Lungguh dan Pengarem-arem (1 Tahun) |
PAD |
250.000.000 |
25.000.000 |
0 |
0.00% |
113.477.576 |
45.00% |
|
|
| Penyewaan Bangunan Desa (1 Tahun) |
PAD |
50.000.000 |
6.000.000 |
0 |
0.00% |
3.600.000 |
7.00% |
|
|
| Pendapatan Asli Desa (1 Tahun) |
PAD |
131.795.700 |
8.500.000 |
0 |
0.00% |
32.937.674 |
25.00% |
|
|
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (1 Tahun) |
PBH |
430.998.188 |
18.000.000 |
0 |
0.00% |
222.994.575 |
52.00% |
|
|
| Alokasi Dana Desa (1 Tahun ) |
ADD |
1.364.694.992 |
113.724.582 |
0 |
0.00% |
363.197.991 |
27.00% |
|
|
| Bunga Bank (1 Tahun) |
DLL |
10.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
547.624 |
5.00% |
|
|
| ANANG JATMIKO |
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi |
Fotokopi (500 Lembar) |
DDS |
500.000 |
500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Makan dan Minum (66 Dos) |
DDS |
1.980.000 |
1.980.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor Narasumber (1 JPL) |
DDS |
200.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Transport Peserta (50 OK) |
DDS |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Untuk Siswa miskin berprestasi (1 Paket) |
DDS |
8.875.000 |
8.875.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) |
Belanja Makan dan Minum (400 Dos) |
DDS |
12.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
3.427.200 |
29.00% |
|
|
| Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
BBM Mobil Siaga (500 Liter) |
DDS |
7.250.000 |
600.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Makan dan Minum (550 Dos) |
DDS |
16.500.000 |
750.000 |
0 |
0.00% |
1.744.200 |
11.00% |
|
|
| Sopir Mobil Siaga (48 OK) |
DDS |
2.400.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Servis dan Ganti Oli Mobil Siaga (4 Kali) |
DDS |
4.800.000 |
600.000 |
0 |
0.00% |
976.600 |
20.00% |
|
|
| Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting |
Fotokopi (500 Lembar) |
PBP |
860.000 |
860.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Makan dan Minum (100 Dos) |
DDS |
3.990.000 |
2.640.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor Narasumber (2 JPL) |
PBP |
400.000 |
400.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Transport Peserta (100 Orang) |
PBP |
1.350.000 |
1.350.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas |
Belanja Makanan Tambahan (50 Paket) |
DDS |
5.000.000 |
2.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa |
Makan dan Minum (400 Dos) |
DDS |
8.000.000 |
500.000 |
0 |
0.00% |
1.428.000 |
18.00% |
|
|
| Tong Pilah Sampah Set 3 (6 Buah) |
DDS |
6.600.000 |
660.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
Kertas HVS (2 Rim) |
DDS |
300.000 |
300.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Makan dan Minum Pertemuan Rutin Pelaku Seni (160 Dos) |
DDS |
13.700.000 |
1.700.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor Narasumber (2 JPL) |
DDS |
400.000 |
400.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Transport Peserta (40 Orang) |
DDS |
1.200.000 |
1.200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (25 OH) |
DDS |
1.250.000 |
150.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Propinsi (20 OH) |
DDS |
1.500.000 |
150.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembinaan Bidang Keagamaan |
Fotokopi (1000 Lembar) |
DDS |
110.000 |
60.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Makan dan Minum (180 Dos) |
DDS |
24.000.000 |
1.350.000 |
0 |
0.00% |
3.427.200 |
14.00% |
|
|
| Honor Pengiriman Kontingen Keagamaan (1 Paket) |
DDS |
5.750.000 |
2.000.000 |
0 |
0.00% |
5.000.000 |
87.00% |
|
|
| Pengembangan Desa Budaya |
Fotokopi (1000 Lembar) |
DDS |
350.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Makan dan Minum (200 Dos) |
DDS |
6.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor Narasumber (4 JPL) |
DDS |
800.000 |
400.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota |
Belanja Makan dan Minum (50 Dos) |
DDS |
1.500.000 |
480.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Sewa Pakaian Olah Raga (50 Stel) |
DDS |
10.000.000 |
5.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
Belanja Makan dan Minum (320 Dos) |
DDS |
7.200.000 |
1.500.000 |
0 |
0.00% |
1.142.400 |
16.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (25 OH) |
DDS |
1.250.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembinaan PKK |
Fotokopi (5000 Lembar) |
DDS |
1.350.000 |
230.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Snack dan Minum Pertemuan Rutin (960 Dos) |
DDS |
28.570.000 |
2.381.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor Narasumber Pertemuan (12 JPL) |
DDS |
2.400.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (40 OH) |
DDS |
2.000.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Luar Kabupaten (10 OH) |
DDS |
750.000 |
150.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (20 OH) |
DDS |
1.000.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penanganan Keadaan Mendesak |
Belanja Bantuan Langsung Tunai/BLT (312 OB) |
DDS |
93.600.000 |
7.800.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| BINTAR SUPRAPDIYONO |
Penyediaan Tunjangan BPD |
Ketua (12 OB) |
ADD |
132.300.000 |
11.025.000 |
0 |
0.00% |
33.075.000 |
25.00% |
|
|
| Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket ) |
PBH |
1.710.000 |
250.000 |
0 |
0.00% |
209.100 |
12.00% |
|
|
| Makan dan Minum (466 dos) |
PBH |
13.980.000 |
1.350.000 |
0 |
0.00% |
2.120.440 |
15.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas dalam Kabupaten (20 OH) |
ADD |
1.000.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas dalam Propinsi (10 OH) |
PBH |
750.000 |
75.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK |
Tunjangan Kesehatan Bamuskal (12 OB) |
PAD |
1.080.000 |
90.000 |
0 |
0.00% |
270.000 |
25.00% |
|
|
| Ketua Bamuskal (12 OB) |
PAD |
1.382.400 |
115.200 |
0 |
0.00% |
345.600 |
25.00% |
|
|
| Jaminan BPJS Ketenagakerjaan (948 OB) |
PAD |
12.134.400 |
1.011.000 |
0 |
0.00% |
895.860 |
7.00% |
|
|
| Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) |
Amplop Kecil (4 dos) |
DDS |
40.000 |
10.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
Amplop Kecil (1 dos) |
ADD |
10.000 |
10.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
DDS |
2.250.000 |
1.550.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Makan dan Minum (200 dos) |
ADD |
14.100.000 |
3.900.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor Narasumber (1 paket) |
ADD |
400.000 |
400.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor Harian Peserta (1 paket) |
ADD |
1.950.000 |
1.950.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 paket) |
DDS |
2.075.000 |
550.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Makan dan Minum (176 dos) |
DDS |
5.280.000 |
1.530.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 paket) |
DDS |
1.750.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
1.423.978 |
81.00% |
|
|
| Makan dan Minum (338 dos) |
DDS |
10.140.000 |
1.140.000 |
0 |
0.00% |
1.862.000 |
18.00% |
|
|
| Bantuan Transport Peserta (133 Orang) |
DDS |
3.990.000 |
990.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Peningkatan Kapasitas BPD |
Bimtek/Pelatihan (10 orang, 3 hari) (1 Paket) |
PBP |
10.000.000 |
10.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| IRFANI ANDHI HERMAWAN |
Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan |
Makan dan Minum (200 dos) |
ADD |
6.000.000 |
500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Ketua (12 Ob) |
PAD |
9.300.000 |
775.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman **) |
Operasional TPK (1 Ls) |
PBK |
800.000 |
2.800.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Operasional PBJ (1 Ls) |
PBK |
800.000 |
2.800.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Sewa molen (1 Ls) |
PBK |
1.248.000 |
4.368.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Material untuk masyarakat (1 Ls) |
PBK |
29.792.000 |
104.272.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Upah tenaga kerja (1 Ls) |
PBK |
7.360.000 |
25.760.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Biaya pendukung (1 Ls) |
PBK |
19.200.000 |
19.200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) |
Operasional TPK (1 Ls) |
PBK |
600.000 |
3.600.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Operasional PBJ (1 Ls) |
PBK |
600.000 |
3.600.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Sewa molen (1 Ls) |
PBK |
3.120.000 |
15.600.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Material untuk masyarakat (1 Ls) |
PBK |
17.280.000 |
89.040.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Upah tenaga kerja (1 Ls) |
PBK |
8.400.000 |
50.880.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Barang untuk masyarakat (1 Ls) |
PBK |
17.280.000 |
17.280.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan |
Fotocopy (1 Ls) |
DDS |
75.000 |
33.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Makan dan minum (1 Ls) |
DDS |
18.900.000 |
2.875.000 |
0 |
0.00% |
1.428.000 |
8.00% |
|
|
| Narasumber (1 Ls) |
DDS |
3.000.000 |
250.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| PRAPTA HADI SUSILA |
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
Belanja Snack dan Minum (52 Dos) |
PBH |
7.250.000 |
1.950.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa |
Belanja Snack dan Minum (80 Dos) |
DDS |
4.480.000 |
500.000 |
0 |
0.00% |
470.400 |
10.00% |
|
|
| Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa |
Belanja Snack dan Minum (550 Dos) |
DDS |
9.875.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
392.000 |
4.00% |
|
|
| Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) |
Belanja Makan dan Minum (800 Dos) |
DDS |
24.000.000 |
2.400.000 |
0 |
0.00% |
4.760.000 |
20.00% |
|
|
| Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
Belanja Makan dan Minum Pertemuan Rutin (500 Dos) |
DDS |
28.875.000 |
1.500.000 |
0 |
0.00% |
9.184.000 |
32.00% |
|
|
| RIFQI FATONI,A.Md |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
Siltap Lurah (12 OB) |
ADD |
48.532.800 |
4.044.400 |
0 |
0.00% |
12.021.709 |
25.00% |
|
|
| Tunjangan Jabatan Lurah (12 OB) |
ADD |
9.000.000 |
750.000 |
0 |
0.00% |
2.250.000 |
25.00% |
|
|
| Tunjangan Istri Lurah (12 OB) |
ADD |
6.795.000 |
566.250 |
0 |
0.00% |
1.698.750 |
25.00% |
|
|
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
Carik (12 OB) |
ADD |
576.731.440 |
48.061.000 |
0 |
0.00% |
138.316.659 |
24.00% |
|
|
| Carik (12 OB) |
ADD |
85.200.000 |
13.314.000 |
0 |
0.00% |
36.680.400 |
43.00% |
|
|
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
Lurah (6 OB) |
ADD |
970.656 |
81.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Carik (6 OB) |
ADD |
19.304.304 |
1.609.000 |
0 |
0.00% |
1.620.000 |
8.00% |
|
|
| Lurah (12 OB) |
ADD |
262.080 |
21.840 |
0 |
0.00% |
65.520 |
25.00% |
|
|
| Carik (12 OB) |
ADD |
4.552.668 |
379.389 |
0 |
0.00% |
1.057.560 |
23.00% |
|
|
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Paket) |
DLL |
2.035.441 |
1.614.000 |
0 |
0.00% |
3.410.000 |
168.00% |
|
|
| Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K (1 Paket) |
PBH |
3.701.000 |
308.417 |
0 |
0.00% |
446.000 |
12.00% |
|
|
| Belanja BBM Kendaraan Dinas/Genset/Tosa/Senso (200 Liter) |
PBH |
5.440.000 |
453.000 |
0 |
0.00% |
2.150.000 |
40.00% |
|
|
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
PBH |
2.215.000 |
184.583 |
0 |
0.00% |
168.272 |
8.00% |
|
|
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
PBH |
29.189.000 |
2.344.917 |
0 |
0.00% |
3.445.330 |
12.00% |
|
|
| User Siskeudes (12 OB) |
PBH |
7.200.000 |
891.667 |
0 |
0.00% |
1.200.000 |
17.00% |
|
|
| PKPKK (Lurah) (12 OB) |
PBH |
49.200.000 |
4.100.000 |
0 |
0.00% |
12.300.000 |
25.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (132 Kali) |
ADD |
6.600.000 |
1.650.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi (1 Ls) |
ADD |
3.000.000 |
1.750.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Listrik Kantor Pelayanan (Barat) (12 Bulan) |
PBH |
40.200.000 |
3.510.000 |
0 |
0.00% |
10.377.568 |
26.00% |
|
|
| Langganan KR (12 Bulan) |
PBH |
1.080.000 |
90.000 |
0 |
0.00% |
180.000 |
17.00% |
|
|
| Langganan Sampah (12 Bulan) |
PBH |
3.600.000 |
300.000 |
0 |
0.00% |
900.000 |
25.00% |
|
|
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa |
Belanja Konsumsi (1 Ls) |
DDS |
12.500.000 |
1.041.000 |
0 |
0.00% |
1.589.840 |
13.00% |
|
|
| Uang Pembinaan/Doorprize/Hadiah yang Diserahkan Ma (1 Ls) |
DDS |
21.000.000 |
2.450.000 |
0 |
0.00% |
3.020.000 |
14.00% |
|
|
| Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh |
Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh dan Pengar (1 Tahun) |
PAD |
250.000.000 |
20.800.000 |
0 |
0.00% |
108.175.151 |
43.00% |
|
|
| Tunjangan Masa Kerja |
Lurah (12 OB) |
ADD |
5.400.000 |
450.000 |
0 |
0.00% |
1.350.000 |
25.00% |
|
|
| Carik (12 OB) |
ADD |
34.440.000 |
3.590.000 |
0 |
0.00% |
10.770.000 |
31.00% |
|
|
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan |
Penghasilan Tetap Staf Kalurahan (72 OB) |
ADD |
169.992.000 |
16.007.580 |
0 |
0.00% |
47.125.560 |
28.00% |
|
|
| Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer |
Penghasilan Staf Honorer (36 OB) |
ADD |
84.996.000 |
7.083.000 |
0 |
0.00% |
14.166.000 |
17.00% |
|
|
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
Belanja Jasa Honorarium Petugas (1 Paket) |
PAD |
34.000.000 |
2.800.000 |
0 |
0.00% |
5.000.000 |
15.00% |
|
|
| Belanja Pemeliharaan Peralatan (1 Paket) |
PAD |
3.740.000 |
700.000 |
0 |
0.00% |
617.000 |
16.00% |
|
|
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) |
Perbaikan Gedung Kantor Kalurahan (1 Paket) |
ADD |
20.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
280.500 |
1.00% |
|
|
| Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
Workshop/FGD Pamong (50 orang) (1 Paket) |
PBP |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pengembangan Sistem Informasi Desa |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
DDS |
11.750.000 |
400.000 |
0 |
0.00% |
400.000 |
3.00% |
|
|
| Belanja Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
DDS |
9.750.000 |
2.400.000 |
0 |
0.00% |
1.294.720 |
13.00% |
|
|
| Honor Narasumber (80 OK) |
DDS |
16.000.000 |
1.450.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
ADD |
750.000 |
60.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
ADD |
9.750.000 |
812.500 |
0 |
0.00% |
4.224.430 |
43.00% |
|
|