| 00.00.00. |
- |
| Bagi Hasil BUMDes |
| |
Bagi Hasil BumKal (1 Tahun ) |
PAD |
24.000.000 |
0 |
24.000.000 |
0% |
| Penyewaan Tanah Pelungguh dan Pengarem Arem |
| |
Penyewaan Tanah Lungguh dan Pengarem-arem (1 Tahun) |
PAD |
250.000.000 |
113.477.576 |
136.522.424 |
45% |
| Bangunan Milik Desa |
| |
Penyewaan Bangunan Desa (1 Tahun) |
PAD |
50.000.000 |
3.600.000 |
46.400.000 |
7% |
| Lain-lain Hasil Aset Desa |
| |
Pendapatan Asli Desa (1 Tahun) |
PAD |
131.795.700 |
32.937.674 |
98.858.026 |
25% |
| Dana Desa |
| |
Dana Desa (1 Tahun) |
DDS |
1.597.233.000 |
958.339.800 |
638.893.200 |
60% |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (1 Tahun) |
PBH |
430.998.188 |
222.994.575 |
208.003.613 |
52% |
| Alokasi Dana Desa |
| |
Alokasi Dana Desa (1 Tahun ) |
ADD |
1.364.694.992 |
363.197.991 |
1.001.497.001 |
27% |
| Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi |
| |
Danais (1 Tahun) |
PBP |
1.070.000.000 |
915.000.000 |
155.000.000 |
86% |
| Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota |
| |
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota (1 Tahun) |
PBK |
1.305.000.000 |
0 |
1.305.000.000 |
0% |
| Bunga Bank |
| |
Bunga Bank (1 Tahun) |
DLL |
10.000.000 |
547.624 |
9.452.376 |
5% |
| Lain-lain pendapatan Desa yang sah |
| |
Kompensasi Tanah Kas Desa (1 Tahun) |
DLL |
8.536.000 |
0 |
8.536.000 |
0% |
| SILPA Tahun Sebelumnya |
| |
Silpa DDS (1 Tahun) |
ADD |
117.722.515 |
0 |
117.722.515 |
0% |
| Penyertaan Modal Desa |
| |
Penyertaan Modal Bumkal (1 Tahun) |
DDS |
51.000.000 |
0 |
51.000.000 |
0% |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
| |
Pengembalian Pembelian Tanah Kas Pengganti (1 Paket) |
PBK |
43.383.924 |
0 |
43.383.924 |
0% |
|
Subtotal |
6.454.364.319 |
2.610.095.240 |
3.844.269.079 |
|
| 01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
TATA LAKSANA |
| Penghasilan Tetap Kepala Desa |
| |
Siltap Lurah (12 OB) |
ADD |
48.532.800 |
12.021.709 |
36.511.091 |
25% |
| Tunjangan Kepala Desa |
| |
Tunjangan Jabatan Lurah (12 OB) |
ADD |
9.000.000 |
2.250.000 |
6.750.000 |
25% |
| Tunjangan Istri/Suami Lurah/Anak Lurah |
| |
Tunjangan Istri Lurah (12 OB) |
ADD |
6.795.000 |
1.698.750 |
5.096.250 |
25% |
|
Subtotal |
64.327.800 |
15.970.459 |
48.357.341 |
|
| 01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
TATA LAKSANA |
| Penghasilan Tetap Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
ADD |
576.731.440 |
138.316.659 |
438.414.781 |
24% |
| Tunjangan Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
ADD |
85.200.000 |
36.680.400 |
48.519.600 |
43% |
|
Subtotal |
661.931.440 |
174.997.059 |
486.934.381 |
|
| 01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
TATA LAKSANA |
| Jaminan Kesehatan Kepala Desa |
| |
Lurah (6 OB) |
ADD |
970.656 |
0 |
970.656 |
0% |
| Jaminan Kesehatan Perangkat Desa |
| |
Carik (6 OB) |
ADD |
19.304.304 |
1.620.000 |
17.684.304 |
8% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa |
| |
Lurah (12 OB) |
ADD |
262.080 |
65.520 |
196.560 |
25% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
ADD |
4.552.668 |
1.057.560 |
3.495.108 |
23% |
|
Subtotal |
25.089.708 |
2.743.080 |
22.346.628 |
|
| 01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
TATA LAKSANA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Paket) |
DLL |
2.035.441 |
3.410.000 |
-1.374.559 |
168% |
| Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan |
| |
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K (1 Paket) |
PBH |
3.701.000 |
446.000 |
3.255.000 |
12% |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
Belanja BBM Kendaraan Dinas/Genset/Tosa/Senso (200 Liter) |
PBH |
5.440.000 |
2.150.000 |
3.290.000 |
40% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
PBH |
2.215.000 |
168.272 |
2.046.728 |
8% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
PBH |
29.189.000 |
3.445.330 |
25.743.670 |
12% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Seragam Dinas Lurah, Pamong dan Staf (28 Set) |
DLL |
12.600.000 |
0 |
12.600.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
User Siskeudes (12 OB) |
PBH |
7.200.000 |
1.200.000 |
6.000.000 |
17% |
| Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD |
| |
PKPKK (Lurah) (12 OB) |
PBH |
49.200.000 |
12.300.000 |
36.900.000 |
25% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (132 Kali) |
ADD |
6.600.000 |
0 |
6.600.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi (1 Ls) |
PBK |
500.000 |
0 |
500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Langganan Listrik |
| |
Listrik Kantor Pelayanan (Barat) (12 Bulan) |
PBH |
40.200.000 |
10.377.568 |
29.822.432 |
26% |
| Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar |
| |
Langganan KR (12 Bulan) |
PBH |
1.080.000 |
180.000 |
900.000 |
17% |
| Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| |
Pajak PBB Tanah Kas Kalurahan (1 Ls) |
PBH |
72.291.575 |
50.991.575 |
21.300.000 |
71% |
| Belanja Jasa Langganan Sampah |
| |
Langganan Sampah (12 Bulan) |
PBH |
3.600.000 |
900.000 |
2.700.000 |
25% |
|
Subtotal |
235.852.016 |
85.568.745 |
150.283.271 |
|
| 01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD |
PANGRIPTA |
| Tunjangan Kedudukan BPD |
| |
Ketua (12 OB) |
ADD |
132.300.000 |
33.075.000 |
99.225.000 |
25% |
|
Subtotal |
132.300.000 |
33.075.000 |
99.225.000 |
|
| 01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
PANGRIPTA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis Kantor (1 Ls) |
PBH |
1.371.000 |
905.000 |
466.000 |
66% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket ) |
PBH |
1.710.000 |
209.100 |
1.500.900 |
12% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (466 dos) |
PBH |
13.980.000 |
2.120.440 |
11.859.560 |
15% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas dalam Kabupaten (20 OH) |
ADD |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas dalam Propinsi (10 OH) |
PBH |
750.000 |
0 |
750.000 |
0% |
|
Subtotal |
18.811.000 |
3.234.540 |
15.576.460 |
|
| 01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
JAGABAYA |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Honorarium Ketua RT (79 OT) |
ADD |
39.500.000 |
39.500.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
39.500.000 |
39.500.000 |
0 |
|
| 01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Konsumsi (1 Ls) |
DDS |
12.500.000 |
1.589.840 |
10.910.160 |
13% |
| Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Uang Pembinaan/Doorprize/Hadiah yang Diserahkan Ma (1 Ls) |
DDS |
21.000.000 |
3.020.000 |
17.980.000 |
14% |
|
Subtotal |
33.500.000 |
4.609.840 |
28.890.160 |
|
| 01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK |
PANGRIPTA |
| Jaminan Kesehatan Perangkat Desa |
| |
Tunjangan Kesehatan Bamuskal (12 OB) |
PAD |
1.080.000 |
270.000 |
810.000 |
25% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa |
| |
Ketua Bamuskal (12 OB) |
PAD |
1.382.400 |
345.600 |
1.036.800 |
25% |
| jaminan ketenagakerjaan LKK |
| |
Jaminan BPJS Ketenagakerjaan (948 OB) |
PAD |
12.134.400 |
895.860 |
11.238.540 |
7% |
|
Subtotal |
14.596.800 |
1.511.460 |
13.085.340 |
|
| 01.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal |
TATA LAKSANA |
| Tunjangan Kinerja Lurah |
| |
Tunjangan Kinerja Lurah (12 OB) |
PAD |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Tunjangan Kinerja Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
PAD |
68.400.000 |
0 |
68.400.000 |
0% |
| Tunjangan Kinerja BPD |
| |
Tunjangan Perkal Inisiasi dari Pemkal (1 Tahun) |
PAD |
20.000.000 |
0 |
20.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
91.400.000 |
0 |
91.400.000 |
|
| 01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal |
TATA LAKSANA |
| Tunjangan Hari Raya Lurah |
| |
Lurah (1 OT) |
PBH |
5.279.750 |
5.279.750 |
0 |
100% |
| Tunjangan Perangkat Desa |
| |
THR Carik (1 OT) |
PBH |
84.859.210 |
79.055.570 |
5.803.640 |
93% |
| Tunjangan Kedudukan BPD |
| |
Ketua Bamuskal (1 OT) |
PAD |
11.025.000 |
8.550.000 |
2.475.000 |
78% |
|
Subtotal |
101.163.960 |
92.885.320 |
8.278.640 |
|
| 01.01.94. Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh |
TATA LAKSANA |
| Tambahan Penghasilan Yang di Uangkan |
| |
Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh dan Pengar (1 Tahun) |
PAD |
250.000.000 |
108.175.151 |
141.824.849 |
43% |
|
Subtotal |
250.000.000 |
108.175.151 |
141.824.849 |
|
| 01.01.96. Tunjangan Masa Kerja |
TATA LAKSANA |
| Tunjangan Masa Kerja Lurah |
| |
Lurah (12 OB) |
ADD |
5.400.000 |
1.350.000 |
4.050.000 |
25% |
| Tunjangan Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
ADD |
34.440.000 |
10.770.000 |
23.670.000 |
31% |
|
Subtotal |
39.840.000 |
12.120.000 |
27.720.000 |
|
| 01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan |
TATA LAKSANA |
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong |
| |
Penghasilan Tetap Staf Kalurahan (72 OB) |
ADD |
169.992.000 |
47.125.560 |
122.866.440 |
28% |
|
Subtotal |
169.992.000 |
47.125.560 |
122.866.440 |
|
| 01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer |
TATA LAKSANA |
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Honorer Desa |
| |
Penghasilan Staf Honorer (36 OB) |
ADD |
84.996.000 |
14.166.000 |
70.830.000 |
17% |
|
Subtotal |
84.996.000 |
14.166.000 |
70.830.000 |
|
| 01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
TATA LAKSANA |
| Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik |
| |
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik (1 Paket) |
PBH |
6.100.000 |
0 |
6.100.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (1 Paket) |
PBH |
2.910.000 |
0 |
2.910.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Tiang Bendera dan Ompak (20 Set) |
PBH |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
14.010.000 |
0 |
14.010.000 |
|
| 01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Belanja Jasa Honorarium Petugas (1 Paket) |
PAD |
34.000.000 |
5.000.000 |
29.000.000 |
15% |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan |
| |
Belanja Pemeliharaan Peralatan (1 Paket) |
PAD |
3.740.000 |
617.000 |
3.123.000 |
16% |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) |
| |
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listr (1 Paket) |
PAD |
4.500.000 |
312.000 |
4.188.000 |
7% |
| Belanja Pemeliharaan Lainnya |
| |
Belanja Pemeliharaan Lainnya (1 Paket) |
PAD |
4.080.000 |
160.000 |
3.920.000 |
4% |
|
Subtotal |
46.320.000 |
6.089.000 |
40.231.000 |
|
| 01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) |
TATA LAKSANA |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan |
| |
Perbaikan Gedung Kantor Kalurahan (1 Paket) |
ADD |
20.000.000 |
280.500 |
19.719.500 |
1% |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan |
| |
Honor TPK (1 Tim) |
ADD |
1.226.274 |
0 |
1.226.274 |
0% |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja |
| |
Upah Tenaga Kerja (1 Paket) |
ADD |
7.840.000 |
0 |
7.840.000 |
0% |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material |
| |
Belanja Bahan Baku/Material (1 Paket) |
ADD |
26.332.485 |
0 |
26.332.485 |
0% |
|
Subtotal |
55.398.759 |
280.500 |
55.118.259 |
|
| 01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) |
JAGABAYA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (3000 Lembar) |
DDS |
750.000 |
0 |
750.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (33 Dos) |
DDS |
990.000 |
0 |
990.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Rakor/Rapat Kerja/FGD/Penyusunan Laporan Data Sink (1 Paket) |
PBP |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Honor Petugas Pendata (4691 Per KK) |
DDS |
8.209.250 |
0 |
8.209.250 |
0% |
|
Subtotal |
12.949.250 |
0 |
12.949.250 |
|
| 01.03.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Snack dan Minum (440 Dos) |
DDS |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
|
| 01.03.94. Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan |
JAGABAYA |
| |
Belanja Mkan dan Minum (100 Dos) |
DDS |
3.000.000 |
588.000 |
2.412.000 |
20% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Honor Petugas Monografi (12 OB) |
DDS |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
0% |
|
Subtotal |
4.200.000 |
588.000 |
3.612.000 |
|
| 01.04.02. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) |
PANGRIPTA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Amplop Kecil (4 dos) |
DDS |
40.000 |
0 |
40.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (6100 Lembar) |
DDS |
1.525.000 |
0 |
1.525.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (1 Paket) |
DDS |
15.450.000 |
0 |
15.450.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Transport Peserta (200 Orang) |
DDS |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
23.015.000 |
0 |
23.015.000 |
|
| 01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
PANGRIPTA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Amplop Kecil (1 dos) |
ADD |
10.000 |
0 |
10.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
DDS |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (200 dos) |
DDS |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Tim) |
ADD |
5.475.000 |
0 |
5.475.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (1 paket) |
ADD |
1.600.000 |
0 |
1.600.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Honor Harian Peserta (1 paket) |
ADD |
4.590.000 |
0 |
4.590.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Akomodasi Peserta (10 Orang) |
ADD |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
21.375.000 |
0 |
21.375.000 |
|
| 01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
PANGRIPTA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 paket) |
DDS |
2.075.000 |
0 |
2.075.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (176 dos) |
DDS |
5.280.000 |
0 |
5.280.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Tim) |
ADD |
2.450.000 |
0 |
2.450.000 |
0% |
|
Subtotal |
9.805.000 |
0 |
9.805.000 |
|
| 01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Workshop/FGD Pamong (50 orang) (1 Paket) |
PBP |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
| 01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) |
PANGRIPTA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 paket) |
DDS |
1.750.000 |
1.423.978 |
326.022 |
81% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (338 dos) |
DDS |
10.140.000 |
1.862.000 |
8.278.000 |
18% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Transport Peserta (133 Orang) |
DDS |
3.990.000 |
0 |
3.990.000 |
0% |
|
Subtotal |
15.880.000 |
3.285.978 |
12.594.022 |
|
| 01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
PANGRIPTA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Jilid (10 Buah) |
PBH |
50.000 |
0 |
50.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan MInum (50 Dos) |
ADD |
1.500.000 |
1.470.000 |
30.000 |
98% |
|
Subtotal |
1.550.000 |
1.470.000 |
80.000 |
|
| 01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
DDS |
11.750.000 |
400.000 |
11.350.000 |
3% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
DDS |
9.750.000 |
1.294.720 |
8.455.280 |
13% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Tim) |
ADD |
18.900.000 |
0 |
18.900.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (80 OK) |
DDS |
16.000.000 |
0 |
16.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Admin Updating Data Kependudukan (Petugas Register (12 OB) |
DDS |
1.800.000 |
0 |
1.800.000 |
0% |
| Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| |
Jasa Langganan VPS/Hosting Website (1 Tahun) |
DDS |
12.900.000 |
12.000.000 |
900.000 |
93% |
| Belanja Operasional Perkantoran lainnya |
| |
Langganan Chat GPT Pro (1 Tahun) |
DDS |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
0% |
| Belanja Modal Peralatan Komputer |
| |
Belanja Modal Peralatan Komputer (1 Paket) |
DDS |
20.000.000 |
20.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Modal Lainnya |
| |
Penambahan Fitur Layanan SID (1 Paket) |
DDS |
25.000.000 |
0 |
25.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
126.100.000 |
33.694.720 |
92.405.280 |
|
| 01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
ADD |
750.000 |
0 |
750.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) |
ADD |
9.750.000 |
4.224.430 |
5.525.570 |
43% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (4 Orang) |
PBK |
800.000 |
0 |
800.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Uang Transport Peserta (14 Orang) |
PBK |
1.540.000 |
0 |
1.540.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| |
Sewa Kendaraan (1 Unit) |
PBK |
3.500.000 |
0 |
3.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Akomodasi Tempat (14 Orang) |
PBK |
3.500.000 |
0 |
3.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
19.840.000 |
4.224.430 |
15.615.570 |
|
| 01.04.11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa |
JAGABAYA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Backdrop (8 Meter) |
DDS |
200.000 |
0 |
200.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (333 Dos) |
DDS |
9.990.000 |
0 |
9.990.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Honor Sopir (6 OK) |
DDS |
900.000 |
0 |
900.000 |
0% |
| Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Uang Pembinaan Juara 1 (1 Orang) |
DDS |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
15.090.000 |
0 |
15.090.000 |
|
| 01.04.90. Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer |
JAGABAYA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja ATK (1 Paket) |
PBH |
121.888 |
0 |
121.888 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (500 Lembar) |
PBH |
525.000 |
0 |
525.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum Rapat (186 Dos) |
PBH |
6.570.000 |
0 |
6.570.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Honor TPK Ketua dan Anggota (1 Paket) |
ADD |
4.800.000 |
0 |
4.800.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Seksi Pelantikan (2 OK) |
PBH |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Kerohanian |
| |
Honor Rohaniawan (1 OK) |
PBH |
200.000 |
0 |
200.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Jasa Dengan Pihak Ketiga (1 Paket) |
PBH |
21.000.000 |
0 |
21.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan |
| |
Sewa Peralatan Pelantikan (1 Paket) |
PBH |
915.000 |
0 |
915.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Meja Kursi |
| |
Sewa Meja Kursi (1 Paket) |
PBH |
585.000 |
0 |
585.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Tenda |
| |
Sewa Tenda (1 Paket) |
PBH |
975.000 |
0 |
975.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Sound Sistem |
| |
Sewa Sound System (1 Paket) |
PBH |
800.000 |
0 |
800.000 |
0% |
|
Subtotal |
37.991.888 |
0 |
37.991.888 |
|
| 01.04.95. Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal |
PANGRIPTA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (1250 Lembar) |
DDS |
312.500 |
0 |
312.500 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (330 dos) |
DDS |
9.900.000 |
0 |
9.900.000 |
0% |
|
Subtotal |
10.212.500 |
0 |
10.212.500 |
|
| 01.04.99. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
FGD/Workshop Penetapan Indikator Kinerja Lurah, Pa (1 Paket) |
PBP |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Honor Tim Reformasi Kalurahan (1 Paket) |
ADD |
14.100.000 |
0 |
14.100.000 |
0% |
|
Subtotal |
19.100.000 |
0 |
19.100.000 |
|
| 01.05.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) |
JAGABAYA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (80 Lembar) |
DDS |
20.000 |
0 |
20.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (66 Dos) |
DDS |
1.980.000 |
0 |
1.980.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (30 OH) |
DDS |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Luar Kabupaten (20 OH) |
DDS |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
| 01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
JAGABAYA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Banner Bayar Pajak (1 Paket) |
PAD |
500.000 |
0 |
500.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Snack dan Minum (52 Dos) |
PBH |
7.250.000 |
0 |
7.250.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Ketua (12 OB) |
PBH |
11.520.000 |
0 |
11.520.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Honor Reward Capaian 85 % Ke Atas (3 OW) |
PBH |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| |
Sewa Mobil untuk Keliling (1 Unit) |
PBH |
300.000 |
0 |
300.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Sound Sistem |
| |
Sewa Sound System Untuk Woro woro (1 Unit) |
PBH |
300.000 |
0 |
300.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Belanja Perlengkapan Posko Pajak (11 Paket) |
PBH |
1.100.000 |
0 |
1.100.000 |
0% |
|
Subtotal |
23.970.000 |
0 |
23.970.000 |
|
| 01.05.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan |
ULU ULU |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (200 dos) |
ADD |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Ketua (12 Ob) |
PAD |
9.300.000 |
0 |
9.300.000 |
0% |
|
Subtotal |
15.300.000 |
0 |
15.300.000 |
|
| 02.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (133 Dos) |
DDS |
3.990.000 |
1.427.440 |
2.562.560 |
36% |
| Belanja Jasa Honorarium Guru PAUD/TK Milik Desa |
| |
Honor Kepala Sekolah TK Pertiwi 23 (12 OB) |
DDS |
12.600.000 |
3.150.000 |
9.450.000 |
25% |
|
Subtotal |
16.590.000 |
4.577.440 |
12.012.560 |
|
| 02.01.02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) |
KAMITUWA |
| Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| |
Belanja Buku Pembelajaran PAUD (1 Paket) |
PBK |
3.500.000 |
0 |
3.500.000 |
0% |
| Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Belanja Wireless (1 Unit) |
PBK |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
| Belanja APE Untuk Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Belanja APE Luar/Play Ground Lengkap (1 Unit) |
PBK |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Alat Kelistrikan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Belanja Laptop (1 Unit) |
PBK |
9.000.000 |
0 |
9.000.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Paket Internet (1 Paket) |
DDS |
43.200.000 |
10.650.000 |
32.550.000 |
25% |
|
Subtotal |
66.200.000 |
10.650.000 |
55.550.000 |
|
| 02.01.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (220 Lembar) |
PBK |
155.000 |
0 |
155.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (55 Dos) |
PBK |
1.650.000 |
0 |
1.650.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (3 JPL) |
PBK |
600.000 |
0 |
600.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Tranport Peserta (50 OK) |
PBK |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang |
| |
Belanja Sewa Gedung (1 Kali) |
PBK |
150.000 |
0 |
150.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Meja Kursi |
| |
Belanja Sewa Meja dan Kursi (1 Paket) |
PBK |
195.000 |
0 |
195.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Sound Sistem |
| |
Belanja Sewa Sound System (1 Set) |
PBK |
250.000 |
0 |
250.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Belanja Bahan Pelatihan (50 Set) |
PBK |
1.400.000 |
0 |
1.400.000 |
0% |
|
Subtotal |
5.900.000 |
0 |
5.900.000 |
|
| 02.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga
PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ |
ULU ULU |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Operasional TPK (1 tim) |
PBK |
120.000 |
0 |
120.000 |
0% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 tim) |
PBK |
120.000 |
0 |
120.000 |
0% |
| Belanja Upah Tenaga yang diserahkan |
| |
Upah tenaga kerja (1 Ls) |
PBK |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Barang untuk mayarakat (1 Ls) |
PBK |
4.260.000 |
0 |
4.260.000 |
0% |
|
Subtotal |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
|
| 02.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (500 Lembar) |
DDS |
500.000 |
0 |
500.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (66 Dos) |
DDS |
1.980.000 |
0 |
1.980.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (1 JPL) |
DDS |
200.000 |
0 |
200.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Transport Peserta (50 OK) |
DDS |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin |
| |
Belanja Untuk Siswa miskin berprestasi (1 Paket) |
DDS |
8.875.000 |
0 |
8.875.000 |
0% |
|
Subtotal |
13.055.000 |
0 |
13.055.000 |
|
| 02.01.90. Dukungan Relawan Pendidikan |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (125 Dos) |
DDS |
3.750.000 |
3.570.000 |
180.000 |
95% |
| Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Belanja Bantuan Sembako (125 Paket) |
DDS |
25.000.000 |
25.000.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
28.750.000 |
28.570.000 |
180.000 |
|
| 02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) |
KAMITUWA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis (1 Paket) |
DDS |
500.000 |
0 |
500.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (3000 Lembar) |
DDS |
750.000 |
0 |
750.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (400 Dos) |
DDS |
12.000.000 |
3.427.200 |
8.572.800 |
29% |
|
Subtotal |
13.250.000 |
3.427.200 |
9.822.800 |
|
| 02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (500 Lembar) |
DDS |
125.000 |
0 |
125.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (233 dos) |
DDS |
6.990.000 |
1.370.880 |
5.619.120 |
20% |
| Belanja Jasa Honorarium Kader Kesehatan/Kemiskinan/Pemberdayaan masy |
| |
Honor Kader Kesehatan (180 Orang) |
DDS |
18.000.000 |
0 |
18.000.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Transport Peserta (150 Orang) |
DDS |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri |
| |
Honor Instruktur (2 OH) |
DDS |
400.000 |
0 |
400.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
PMT Posyandu Balita dan Lansia (9000 paket) |
DDS |
90.000.000 |
13.093.500 |
76.906.500 |
15% |
|
Subtotal |
120.015.000 |
14.464.380 |
105.550.620 |
|
| 02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (780 Lembar) |
PBK |
295.000 |
0 |
295.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (64 dos) |
PBK |
1.920.000 |
0 |
1.920.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (4 JPL) |
PBK |
800.000 |
0 |
800.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Tranport Peserta (60 Orang) |
PBK |
1.800.000 |
0 |
1.800.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang |
| |
Sewa Tempat (1 kali) |
PBK |
200.000 |
0 |
200.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Meja Kursi |
| |
Sewa Meja (8 Buah) |
PBK |
235.000 |
0 |
235.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Sound Sistem |
| |
Sewa Sound Sistem (1 Set) |
PBK |
250.000 |
0 |
250.000 |
0% |
|
Subtotal |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
|
| 02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
KAMITUWA |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
BBM Mobil Siaga (500 Liter) |
DDS |
7.250.000 |
0 |
7.250.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (750 Lembar) |
DDS |
187.500 |
0 |
187.500 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (550 Dos) |
DDS |
16.500.000 |
1.744.200 |
14.755.800 |
11% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (2 JPL) |
DDS |
400.000 |
0 |
400.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Sopir Mobil Siaga (48 OK) |
DDS |
2.400.000 |
0 |
2.400.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Transport Peserta (150 Orang) |
DDS |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
0% |
| Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor |
| |
Servis dan Ganti Oli Mobil Siaga (4 Kali) |
DDS |
4.800.000 |
976.600 |
3.823.400 |
20% |
|
Subtotal |
36.037.500 |
2.720.800 |
33.316.700 |
|
| 02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu/Polindes/PKD ** |
KAMITUWA |
| Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| |
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada (1 Paket) |
PBK |
6.500.000 |
0 |
6.500.000 |
0% |
| Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Belanja Barang Alat Kesehatan untuk Diserahkan kep (1 Paket) |
PBK |
4.300.000 |
0 |
4.300.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Alat Kelistrikan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Laptop (2 Buah) |
PBK |
16.000.000 |
0 |
16.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
26.800.000 |
0 |
26.800.000 |
|
| 02.02.90. Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (100 Dos) |
DDS |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
|
| 02.02.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (500 Lembar) |
DDS |
125.000 |
0 |
125.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (133 Dos) |
DDS |
3.990.000 |
0 |
3.990.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (2 JPL) |
DDS |
400.000 |
0 |
400.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Transport Peserta (70 Orang) |
DDS |
2.100.000 |
0 |
2.100.000 |
0% |
|
Subtotal |
6.615.000 |
0 |
6.615.000 |
|
| 02.02.92. Pembinaan Kampung KB |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (100 Dos) |
DDS |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
|
| 02.02.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting |
KAMITUWA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Alat Tulis Kantor Peserta (40 Set) |
PBP |
800.000 |
0 |
800.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (500 Lembar) |
DDS |
325.000 |
0 |
325.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (100 Dos) |
DDS |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (2 JPL) |
DDS |
400.000 |
0 |
400.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Kader Kesehatan/Kemiskinan/Pemberdayaan masy |
| |
Honor Kader KPM (36 OB) |
DDS |
16.200.000 |
1.350.000 |
14.850.000 |
8% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Transport Peserta (100 Orang) |
DDS |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
PMT Balita Gizi Buruk/Stunting (500 Paket) |
DDS |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
28.725.000 |
1.350.000 |
27.375.000 |
|
| 02.02.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (133 Dos) |
DDS |
3.990.000 |
0 |
3.990.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Belanja Makanan Tambahan (50 Paket) |
DDS |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
8.990.000 |
0 |
8.990.000 |
|
| 02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) |
ULU ULU |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Operasional TPK (1 Ls) |
PBK |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
0% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 Ls) |
PBK |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Mobilisasi dan sewa alat (1 Ls) |
PBK |
10.400.000 |
0 |
10.400.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Barang untuk masyarakat (1 Ls) |
PBK |
181.600.000 |
0 |
181.600.000 |
0% |
|
Subtotal |
200.000.000 |
0 |
200.000.000 |
|
| 02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman **) |
ULU ULU |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Operasional TPK (1 Ls) |
PBP |
1.870.850 |
0 |
1.870.850 |
0% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 Ls) |
PBP |
1.650.000 |
0 |
1.650.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Sewa molen (1 Ls) |
PBK |
1.248.000 |
0 |
1.248.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Material untuk masyarakat (1 Ls) |
PBP |
87.411.150 |
0 |
87.411.150 |
0% |
| Belanja Upah Tenaga yang diserahkan |
| |
Upah tenaga kerja (1 Ls) |
PBP |
78.768.000 |
0 |
78.768.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Biaya pendukung (1 Ls) |
PBP |
5.300.000 |
0 |
5.300.000 |
0% |
|
Subtotal |
176.248.000 |
0 |
176.248.000 |
|
| 02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) |
ULU ULU |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Operasional TPK (1 Ls) |
PBK |
600.000 |
0 |
600.000 |
0% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 Ls) |
PBK |
600.000 |
0 |
600.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Sewa molen (1 Ls) |
PBK |
3.120.000 |
0 |
3.120.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Material untuk masyarakat (1 Ls) |
PBK |
17.280.000 |
0 |
17.280.000 |
0% |
| Belanja Upah Tenaga yang diserahkan |
| |
Upah tenaga kerja (1 Ls) |
PBK |
8.400.000 |
0 |
8.400.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Barang untuk masyarakat (1 Ls) |
PBK |
17.280.000 |
0 |
17.280.000 |
0% |
|
Subtotal |
47.280.000 |
0 |
47.280.000 |
|
| 02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN |
ULU ULU |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Operasional TPK (1 Ls) |
PBK |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 Ls) |
PBK |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Material untuk masyarakat (1 Ls) |
PBP |
60.000.000 |
0 |
60.000.000 |
0% |
| Belanja Upah Tenaga yang diserahkan |
| |
Upah tenaga kerja (1 Ls) |
PBP |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Barang untuk masyarakat (3 Ls) |
PBP |
22.500.000 |
0 |
22.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
93.500.000 |
0 |
93.500.000 |
|
| 02.04.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) |
ULU ULU |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Operasional TPK (1 Ls) |
PBK |
600.000 |
0 |
600.000 |
0% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 Ls) |
PBK |
600.000 |
0 |
600.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| |
Sumur bor 16 m (2 unit) |
PBK |
12.640.000 |
0 |
12.640.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Material untuk masyarakat (1 Ls) |
PBK |
13.920.000 |
0 |
13.920.000 |
0% |
| Belanja Upah Tenaga yang diserahkan |
| |
Upah tenaga kerja (1 Ls) |
PBK |
2.240.000 |
0 |
2.240.000 |
0% |
|
Subtotal |
30.000.000 |
0 |
30.000.000 |
|
| 02.05.91. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah |
ULU ULU |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Seminar Kit (1 Ls) |
PBK |
375.000 |
0 |
375.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Cetak dan penggandaan (1 Ls) |
PBK |
285.000 |
0 |
285.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan minum (1 Ls) |
PBK |
990.000 |
0 |
990.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor narasumber (1 Ls) |
PBK |
600.000 |
0 |
600.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Transport peserta (1 Ls) |
PBK |
750.000 |
0 |
750.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang |
| |
Sewa tempat (1 Ls) |
PBK |
400.000 |
0 |
400.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Meja Kursi |
| |
Sewa meja kursi (1 Ls) |
PBK |
380.000 |
0 |
380.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Sound Sistem |
| |
Sewa sound (1 Ls) |
PBK |
500.000 |
0 |
500.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Bahan pelatihan (1 Ls) |
PBK |
570.000 |
0 |
570.000 |
0% |
|
Subtotal |
4.850.000 |
0 |
4.850.000 |
|
| 02.05.93. Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah |
ULU ULU |
| |
Barang untuk masyarakat (1 Ls) |
PBK |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
|
| 02.08.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) |
ULU ULU |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Barang perlengkapan (1 Ls) |
DDS |
180.000 |
0 |
180.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Operasional TPK (1 Ls) |
PBP |
7.600.000 |
0 |
7.600.000 |
0% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 Ls) |
PBP |
7.597.175 |
0 |
7.597.175 |
0% |
| Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio |
| |
Peralatan elektronik dan alat studio (1 Ls) |
PBP |
78.200.000 |
0 |
78.200.000 |
0% |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja |
| |
Upah tenaga kerja (1 Ls) |
PBP |
75.440.000 |
0 |
75.440.000 |
0% |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material |
| |
Material bangunan (1 Ls) |
PBP |
289.362.825 |
0 |
289.362.825 |
0% |
|
Subtotal |
458.380.000 |
0 |
458.380.000 |
|
| 02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa |
KAMITUWA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Kertas HVS (1 Rim) |
DDS |
60.000 |
0 |
60.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (1000 Lembar) |
DDS |
300.000 |
0 |
300.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (400 Dos) |
DDS |
8.000.000 |
1.428.000 |
6.572.000 |
18% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (3 JPL) |
DDS |
60.000 |
0 |
60.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Transport Peserta (40 dos) |
DDS |
800.000 |
0 |
800.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Tong Pilah Sampah Set 3 (6 Buah) |
DDS |
6.600.000 |
0 |
6.600.000 |
0% |
|
Subtotal |
15.820.000 |
1.428.000 |
14.392.000 |
|
| 03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa |
JAGABAYA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Snack dan Minum (80 Dos) |
DDS |
4.480.000 |
470.400 |
4.009.600 |
10% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Transport Petugas Linmas (100 OK) |
DDS |
5.000.000 |
1.200.000 |
3.800.000 |
24% |
|
Subtotal |
9.480.000 |
1.670.400 |
7.809.600 |
|
| 03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes |
JAGABAYA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (600 Lembar) |
DDS |
150.000 |
0 |
150.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Snack dan Minum (60 Dos) |
DDS |
2.550.000 |
0 |
2.550.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (3 JPL) |
DDS |
600.000 |
0 |
600.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Transpot (60 OH) |
DDS |
1.800.000 |
0 |
1.800.000 |
0% |
|
Subtotal |
5.100.000 |
0 |
5.100.000 |
|
| 03.01.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa |
JAGABAYA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Snack dan Minum (550 Dos) |
DDS |
9.875.000 |
392.000 |
9.483.000 |
4% |
|
Subtotal |
9.875.000 |
392.000 |
9.483.000 |
|
| 03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &
Pelindungan Masy. |
JAGABAYA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Backdrop (10 Meter) |
DDS |
250.000 |
0 |
250.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (120 Dos) |
DDS |
3.600.000 |
0 |
3.600.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (4 JPL) |
DDS |
800.000 |
0 |
800.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Tranport Peserta (110 OH) |
DDS |
3.300.000 |
0 |
3.300.000 |
0% |
|
Subtotal |
7.950.000 |
0 |
7.950.000 |
|
| 03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) |
JAGABAYA |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
Belanja Bahan Bakar (1 Paket) |
DDS |
3.720.000 |
411.000 |
3.309.000 |
11% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (1000 Lembar) |
DDS |
250.000 |
0 |
250.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (800 Dos) |
DDS |
24.000.000 |
4.760.000 |
19.240.000 |
20% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (4 JPL) |
DDS |
800.000 |
0 |
800.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Tranport Peserta (60 OK) |
DDS |
1.800.000 |
0 |
1.800.000 |
0% |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan |
| |
Belanja Sparepart Mesin Chain Saw (1 Paket) |
DDS |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya |
| |
Belanja Gergaji Mesin (1 Unit) |
DDS |
5.500.000 |
0 |
5.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
39.070.000 |
5.171.000 |
33.899.000 |
|
| 03.01.95. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan |
JAGABAYA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makna dan Minum (80 Dos) |
DDS |
2.400.000 |
0 |
2.400.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (4 JPL) |
DDS |
600.000 |
0 |
600.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Tranport Peserta (80 OK) |
DDS |
2.400.000 |
0 |
2.400.000 |
0% |
|
Subtotal |
5.400.000 |
0 |
5.400.000 |
|
| 03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
KAMITUWA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Kertas HVS (2 Rim) |
DDS |
120.000 |
0 |
120.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Cetak Banner (4 Meter) |
DDS |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum Pertemuan Rutin Pelaku Seni (160 Dos) |
DDS |
13.700.000 |
0 |
13.700.000 |
0% |
| Belanja Pembuatan Konten Video/dokumentasi |
| |
Pembuatan Konten Video Kebudayaan (5 Paket) |
DDS |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (2 JPL) |
DDS |
400.000 |
0 |
400.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Transport Peserta (40 Orang) |
DDS |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (25 OH) |
DDS |
1.250.000 |
0 |
1.250.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Propinsi (20 OH) |
DDS |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan |
| |
Sewa Peralatan/Perlengkapan Pentas (3 Kali) |
DDS |
15.000.000 |
15.000.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
35.770.000 |
15.000.000 |
20.770.000 |
|
| 03.02.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (450 Lembar) |
DDS |
2.362.500 |
2.362.500 |
0 |
100% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum Peserta Kirab Budaya (450 Dos) |
DDS |
18.000.000 |
17.180.250 |
819.750 |
95% |
| Belanja Dekorasi |
| |
Dekorasi (1 Paket) |
DDS |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Pembuatan Konten Video/dokumentasi |
| |
Dokumentasi (1 Paket) |
DDS |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
100% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Belanja Perlengkapan Lainnya (1 Paket) |
PAD |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Honor Petugas Keamanan (25 OH) |
DDS |
1.250.000 |
1.250.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri |
| |
Honor Bregodo (1 Tim) |
DDS |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| |
Sewa Andong (3 Unit) |
DDS |
1.050.000 |
1.050.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Meja Kursi |
| |
Sewa Meja dan Taplak (45 Buah) |
PAD |
3.960.000 |
0 |
3.960.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Tenda |
| |
Sewa Tenda (8 Unit) |
DDS |
3.600.000 |
3.600.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Sound Sistem |
| |
Sewa Sound Sistem (5 Unit) |
DDS |
2.500.000 |
2.500.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Binatang Pertunjukan |
| |
Sewa Kuda (4 Ekor) |
DDS |
2.200.000 |
2.200.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Sewa Genset (1 Unit) |
PAD |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Uang Pembinaan (1 Paket) |
DDS |
1.250.000 |
1.250.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
43.672.500 |
35.892.750 |
7.779.750 |
|
| 03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (1000 Lembar) |
DDS |
625.000 |
0 |
625.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (180 Dos) |
DDS |
5.400.000 |
3.427.200 |
1.972.800 |
63% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (4 JPL) |
DDS |
800.000 |
0 |
800.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Transport Peserta (133 OK) |
DDS |
3.990.000 |
0 |
3.990.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Kerohanian |
| |
Honor Pengiriman Kontingen Keagamaan (1 Paket) |
DDS |
2.000.000 |
5.000.000 |
-3.000.000 |
250% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Fasilitasi STQ atau MTQ Kapanewon (1 Paket) |
DDS |
15.500.000 |
12.293.362 |
3.206.638 |
79% |
|
Subtotal |
28.315.000 |
20.720.562 |
7.594.438 |
|
| 03.02.93. Pengembangan Desa Budaya |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (1000 Lembar) |
DDS |
350.000 |
0 |
350.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (200 Dos) |
DDS |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Rakor/Rapat Kerja/FGD (50 Orang) (1 Paket) |
PBP |
16.500.000 |
0 |
16.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (4 JPL) |
DDS |
800.000 |
0 |
800.000 |
0% |
|
Subtotal |
23.650.000 |
0 |
23.650.000 |
|
| 03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (50 Dos) |
DDS |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Transport Peserta (50 OK) |
DDS |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Pakaian/Seragam |
| |
Belanja Sewa Pakaian Olah Raga (50 Stel) |
DDS |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
13.000.000 |
0 |
13.000.000 |
|
| 03.03.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (1000 Lembar) |
DDS |
500.000 |
0 |
500.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (150 Dos) |
DDS |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Wasit (10 OK) |
DDS |
1.750.000 |
0 |
1.750.000 |
0% |
| Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Uang Pembinaan Juara 1 (2 OK) |
DDS |
3.600.000 |
0 |
3.600.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Belanja Tropi Juara 1 (2 Buah) |
DDS |
2.200.000 |
0 |
2.200.000 |
0% |
|
Subtotal |
12.550.000 |
0 |
12.550.000 |
|
| 03.03.06. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
KAMITUWA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis (1 Paket) |
DDS |
309.000 |
0 |
309.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (1000 Lembar) |
DDS |
250.000 |
0 |
250.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (320 Dos) |
DDS |
9.600.000 |
1.142.400 |
8.457.600 |
12% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (6 JPL) |
DDS |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Honor Petugas Penyiram Lapangan (10 Kali) |
DDS |
3.500.000 |
1.000.000 |
2.500.000 |
29% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (25 OH) |
DDS |
1.250.000 |
0 |
1.250.000 |
0% |
|
Subtotal |
16.109.000 |
2.142.400 |
13.966.600 |
|
| 03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
JAGABAYA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis Kantor (1 Paket) |
DDS |
500.000 |
0 |
500.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (3000 Lembar) |
DDS |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum Pertemuan Rutin (500 Dos) |
DDS |
28.875.000 |
9.184.000 |
19.691.000 |
32% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (2 JPL) |
DDS |
400.000 |
0 |
400.000 |
0% |
| Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis |
| |
Uang Saku Pelatihan (70 OK) |
DDS |
2.100.000 |
0 |
2.100.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (20 OK) |
DDS |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Pembelian Stempel Lembaga (79 Buah) |
DDS |
11.850.000 |
6.715.000 |
5.135.000 |
57% |
|
Subtotal |
45.725.000 |
15.899.000 |
29.826.000 |
|
| 03.04.03. Pembinaan PKK |
KAMITUWA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis (1 Paket) |
DDS |
850.000 |
0 |
850.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (5000 Lembar) |
DDS |
1.350.000 |
0 |
1.350.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Snack dan Minum Pertemuan Rutin (960 Dos) |
DDS |
28.570.000 |
0 |
28.570.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber Pertemuan (12 JPL) |
DDS |
2.400.000 |
0 |
2.400.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Honor Peserta (40 OK) |
DDS |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (40 OH) |
DDS |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Luar Kabupaten (10 OH) |
DDS |
750.000 |
0 |
750.000 |
0% |
|
Subtotal |
37.120.000 |
0 |
37.120.000 |
|
| 03.04.93. Program Kalurahan Ramah/Layak Anak |
KAMITUWA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (500 Lembar) |
DDS |
125.000 |
0 |
125.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (200 Dos) |
DDS |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
6.125.000 |
0 |
6.125.000 |
|
| 04.02.01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) |
ULU ULU |
| Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| |
Sumur bor (1 Ls) |
DDS |
10.500.000 |
0 |
10.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
10.500.000 |
0 |
10.500.000 |
|
| 04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan |
ULU ULU |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
ATK (1 Ls) |
DDS |
70.000 |
0 |
70.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotocopy (1 Ls) |
DDS |
75.000 |
0 |
75.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan minum (1 Ls) |
DDS |
18.900.000 |
1.428.000 |
17.472.000 |
8% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Narasumber (1 Ls) |
DDS |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Transport Peserta (1 Ls) |
DDS |
800.000 |
0 |
800.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Badan hukum (1 Ls) |
DDS |
4.800.000 |
0 |
4.800.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Meja Kursi |
| |
Sewa Meja dan Taplak (20 Buah) |
DDS |
1.760.000 |
0 |
1.760.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Tenda |
| |
Sewa Tenda (5 Unit) |
DDS |
1.250.000 |
0 |
1.250.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Sound Sistem |
| |
Sewa Sound Sistem (1 Paket) |
DDS |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Sewa Jenset (1 Unit) |
DDS |
3.500.000 |
0 |
3.500.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Barang untuk masyarakat (1 Ls) |
DDS |
40.500.000 |
26.400.000 |
14.100.000 |
65% |
|
Subtotal |
79.655.000 |
27.828.000 |
51.827.000 |
|
| 04.02.92. Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan |
ULU ULU |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan minum (1 Ls) |
PBP |
1.800.000 |
0 |
1.800.000 |
0% |
| Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan |
| |
Pakan dan obat hewan (1 Ls) |
PBP |
11.182.000 |
0 |
11.182.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Papan nama dais (1 Ls) |
PBP |
250.553 |
0 |
250.553 |
0% |
| Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa |
| |
Operasional PBJ (1 Ls) |
ADD |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Pelatihan domba (1 Ls) |
PBP |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Langganan Listrik |
| |
Jasa langganan listrik (1 Ls) |
PBP |
900.000 |
0 |
900.000 |
0% |
| Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| |
Barang perlengkapan untuk masyarakat (1 Ls) |
PBP |
2.452.000 |
0 |
2.452.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| |
Mesin untuk masyarakat (1 Ls) |
PBP |
8.650.000 |
0 |
8.650.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan |
| |
Hewan dan pakan untuk masyarakat (1 Ls) |
PBP |
51.300.000 |
0 |
51.300.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Material bangunan (1 Ls) |
PBP |
14.716.000 |
0 |
14.716.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Alat Kelistrikan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Alat kelistrikan (1 Ls) |
PBP |
1.300.000 |
0 |
1.300.000 |
0% |
| Belanja Upah Tenaga yang diserahkan |
| |
Upah tenaga kerja (1 Ls) |
PBP |
3.700.000 |
0 |
3.700.000 |
0% |
|
Subtotal |
102.250.553 |
0 |
102.250.553 |
|
| 04.03.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa |
JAGABAYA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Paket) |
PBH |
1.090.000 |
1.000.000 |
90.000 |
92% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (2400 Lembar) |
PBH |
750.000 |
722.000 |
28.000 |
96% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (125 Dos) |
PBH |
5.450.000 |
4.753.737 |
696.263 |
87% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Bimtek/Pelatihan Perencanaan,Keuangan dan PBJ (1 Paket) |
PBP |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (8 JPL) |
PBH |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis |
| |
Uang Saku Peserta (50 OH) |
PBH |
8.000.000 |
8.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Honor Moderator (4 JPL) |
PBH |
600.000 |
600.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang |
| |
Akomodasi (25 OH) |
PBH |
4.375.000 |
4.344.330 |
30.670 |
99% |
| Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| |
Sewa Kendaraan (1 Unit) |
PBH |
16.500.000 |
16.470.304 |
29.696 |
100% |
|
Subtotal |
48.765.000 |
37.890.371 |
10.874.629 |
|
| 04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD |
PANGRIPTA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Seminar Kit (9 Buah) |
PBH |
225.000 |
225.000 |
0 |
100% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
PBH |
250.000 |
240.400 |
9.600 |
96% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (1 Paket) |
PBH |
1.100.000 |
936.000 |
164.000 |
85% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Bimtek/Pelatihan (10 orang, 3 hari) (1 Paket) |
PBP |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (4 JPL) |
PBH |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Transport (18 OH) |
PBH |
2.880.000 |
2.880.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang |
| |
Akomodasi (10 OH) |
PBH |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| |
Sewa Kendaraan (1 Unit) |
PBH |
6.360.000 |
6.282.487 |
77.513 |
99% |
|
Subtotal |
22.815.000 |
12.563.887 |
10.251.113 |
|
| 04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan |
KAMITUWA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis (1 Paket) |
DDS |
210.000 |
0 |
210.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (150 Lembar) |
DDS |
162.500 |
0 |
162.500 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum Pertemuan (200 Dos) |
DDS |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (2 JPL) |
DDS |
400.000 |
0 |
400.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Transport Peserta (60 OK) |
DDS |
1.800.000 |
0 |
1.800.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (20 OH) |
DDS |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
9.572.500 |
0 |
9.572.500 |
|
| 04.06.91. Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL |
ULU ULU |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan minum (1 Ls) |
DDS |
3.600.000 |
0 |
3.600.000 |
0% |
|
Subtotal |
3.600.000 |
0 |
3.600.000 |
|
| 05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak |
KAMITUWA |
| Belanja Tidak Terduga |
| |
Belanja Bantuan Langsung Tunai/BLT (312 OB) |
DDS |
93.600.000 |
0 |
93.600.000 |
0% |