Daftar Realisasi Sumberdana

Uang Masuk+Silpa Tahun Lalu | Realisasi | SILPA Tahun Berjalan
ADD
Rp. 480,920,506 | Rp. 341,044,528 | Rp. 139,875,978
70.91 %
PBH
Rp. 286,779,992 | Rp. 226,170,403 | Rp. 60,609,589
78.87 %
PAD
Rp. 154,330,350 | Rp. 125,555,631 | Rp. 28,774,719
81.36 %
DDS
Rp. 1,154,699,977 | Rp. 295,208,720 | Rp. 859,491,257
25.57 %
DLL
Rp. 3,847,065 | Rp. 820,000 | Rp. 3,027,065
21.31 %
PBP
Rp. 915,250,553 | Rp. 0 | Rp. 915,250,553
0 %
PBK
Rp. 95,138,456 | Rp. 0 | Rp. 95,138,456
0 %
JUMLAH
Rp. 3,090,966,899 | Rp. 988,799,282 | Rp. 2,102,167,617
31.99 %

No Sumberdana Pagu Murni SILPA Tahun Lalu Anggaran + SILPA A. Perubahan + SILPA Uang Masuk Uang Keluar Masuk - Keluar Prensentase
1 ADD Rp. 1.364.694.992,00 Rp. 117.722.515,00 Rp. 1.482.417.507,00 Rp. 1.482.417.507,00 Rp. 480.920.506,00 Rp. 341.044.528,00 Rp. 139.875.978,00 23.01
2 PBH Rp. 430.998.188,00 Rp. 63.785.417,00 Rp. 494.783.605,00 Rp. 494.783.605,00 Rp. 286.779.992,00 Rp. 226.170.403,00 Rp. 60.609.589,00 45.71
3 PAD Rp. 455.795.700,00 Rp. 4.315.100,00 Rp. 460.110.800,00 Rp. 460.110.800,00 Rp. 154.330.350,00 Rp. 125.555.631,00 Rp. 28.774.719,00 27.29
4 DDS Rp. 1.597.233.000,00 Rp. 196.360.177,00 Rp. 1.793.593.177,00 Rp. 1.793.593.177,00 Rp. 1.154.699.977,00 Rp. 295.208.720,00 Rp. 859.491.257,00 16.46
5 DLL Rp. 18.536.000,00 Rp. 3.299.441,00 Rp. 21.835.441,00 Rp. 21.835.441,00 Rp. 3.847.065,00 Rp. 820.000,00 Rp. 3.027.065,00 3.76
6 PBP Rp. 1.070.000.000,00 Rp. 250.553,00 Rp. 1.070.250.553,00 Rp. 1.070.250.553,00 Rp. 915.250.553,00 Rp. 0,00 Rp. 915.250.553,00 0
7 PBK Rp. 1.228.506.076,00 Rp. 95.138.456,00 Rp. 1.323.644.532,00 Rp. 1.323.644.532,00 Rp. 95.138.456,00 Rp. 0,00 Rp. 95.138.456,00 0
8 JUMLAH Rp. 6.165.763.956,00 Rp. 480.871.659,00 Rp. 6.646.635.615,00 Rp. 6.646.635.615,00 Rp. 3.090.966.899,00 Rp. 988.799.282,00 Rp. 2.102.167.617,00 14.88
No Uraian Jumlah
1 Total pajak di data SPP SISKEUDES Rp. 25.961.611,00
2 Total pajak di data Panjar SISKEUDES Rp. 2.597.250,00
3 Pajak di mutasi rekening Rp. 260.688.052,00
KURANG SETOR (.237.323.691,00)
DPA
BULAN
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
PENCAIRAN
BULAN
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
REALISASI PER PK
No Pelaksana Kegiatan Anggaran Realiasi Sisa Persentase(%)
1 TATA LAKSANA Rp. 2.231.822.665,00 Rp. 602.649.864,00 Rp. 1.629.172.801,00 27
2 PANGRIPTA Rp. 313.969.832,00 Rp. 55.140.865,00 Rp. 258.828.967,00 17.56
3 JAGABAYA Rp. 330.011.138,00 Rp. 101.110.771,00 Rp. 228.900.367,00 30.64
4 KAMITUWA Rp. 1.191.515.500,00 Rp. 140.943.532,00 Rp. 1.050.571.968,00 11.83
5 ULU ULU Rp. 2.528.316.480,00 Rp. 65.554.250,00 Rp. 2.462.762.230,00 2.59
JUMLAH Rp. 6.595.635.615,00 Rp. 965.399.282,00 Rp. 5.630.236.333,00 14.64
REALISASI PER PK PER SUMBERDANA
No Pelaksana Kegiatan Sumber Dana Anggaran Realiasi Sisa Persentase(%)
1 DDS Rp. 51.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
2 JAGABAYA ADD Rp. 44.300.000,00 Rp. 39.500.000,00 Rp. 4.800.000,00 89.16
3 JAGABAYA DDS Rp. 173.234.250,00 Rp. 23.720.400,00 Rp. 149.513.850,00 13.69
4 JAGABAYA PAD Rp. 1.400.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
5 JAGABAYA PBH Rp. 98.076.888,00 Rp. 37.890.371,00 Rp. 60.186.517,00 38.63
6 JAGABAYA PBP Rp. 13.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
7 KAMITUWA ADD Rp. 3.500.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
8 KAMITUWA DDS Rp. 824.130.500,00 Rp. 140.943.532,00 Rp. 683.186.968,00 17.1
9 KAMITUWA PAD Rp. 15.185.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
10 KAMITUWA PBH Rp. 18.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
11 KAMITUWA PBK Rp. 300.200.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
12 KAMITUWA PBP Rp. 30.500.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
13 PANGRIPTA ADD Rp. 178.730.000,00 Rp. 34.545.000,00 Rp. 144.185.000,00 19.33
14 PANGRIPTA DDS Rp. 66.662.500,00 Rp. 3.285.978,00 Rp. 63.376.522,00 4.93
15 PANGRIPTA DLL Rp. 7.200.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
16 PANGRIPTA PAD Rp. 14.596.800,00 Rp. 1.511.460,00 Rp. 13.085.340,00 10.35
17 PANGRIPTA PBH Rp. 33.976.000,00 Rp. 15.798.427,00 Rp. 18.177.573,00 46.5
18 PANGRIPTA PBK Rp. 2.804.532,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
19 PANGRIPTA PBP Rp. 10.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
20 TATA LAKSANA ADD Rp. 1.247.887.507,00 Rp. 266.999.528,00 Rp. 980.887.979,00 21.4
21 TATA LAKSANA DDS Rp. 171.100.000,00 Rp. 38.304.560,00 Rp. 132.795.440,00 22.39
22 TATA LAKSANA DLL Rp. 14.635.441,00 Rp. 820.000,00 Rp. 13.815.441,00 5.6
23 TATA LAKSANA PAD Rp. 419.629.000,00 Rp. 124.044.171,00 Rp. 295.584.829,00 29.56
24 TATA LAKSANA PBH Rp. 344.730.717,00 Rp. 172.481.605,00 Rp. 172.249.112,00 50.03
25 TATA LAKSANA PBK Rp. 9.840.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
26 TATA LAKSANA PBP Rp. 24.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
27 ULU ULU ADD Rp. 8.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
28 ULU ULU DDS Rp. 507.465.927,00 Rp. 65.554.250,00 Rp. 441.911.677,00 12.92
29 ULU ULU PAD Rp. 9.300.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
30 ULU ULU PBK Rp. 1.010.800.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
31 ULU ULU PBP Rp. 992.750.553,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
JUMLAH Rp. 6.646.635.615,00 Rp. 965.399.282,00 Rp. 3.173.756.248,00 14.52
DDS
Rp. 51,000,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%

JAGABAYA

Anggaran | Realisasi | Sisa
ADD
Rp. 44,300,000 | Rp. 39,500,000 | Rp. 4,800,000
89.16 %
DDS
Rp. 173,234,250 | Rp. 23,720,400 | Rp. 149,513,850
13.69 %
PAD
Rp. 1,400,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PBH
Rp. 98,076,888 | Rp. 37,890,371 | Rp. 60,186,517
38.63 %
PBP
Rp. 13,000,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%

KAMITUWA

Anggaran | Realisasi | Sisa
ADD
Rp. 3,500,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%
DDS
Rp. 824,130,500 | Rp. 140,943,532 | Rp. 683,186,968
17.1 %
PAD
Rp. 15,185,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PBH
Rp. 18,000,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PBK
Rp. 300,200,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PBP
Rp. 30,500,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%

PANGRIPTA

Anggaran | Realisasi | Sisa
ADD
Rp. 178,730,000 | Rp. 34,545,000 | Rp. 144,185,000
19.33 %
DDS
Rp. 66,662,500 | Rp. 3,285,978 | Rp. 63,376,522
4.93 %
DLL
Rp. 7,200,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PAD
Rp. 14,596,800 | Rp. 1,511,460 | Rp. 13,085,340
10.35 %
PBH
Rp. 33,976,000 | Rp. 15,798,427 | Rp. 18,177,573
46.5 %
PBK
Rp. 2,804,532 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PBP
Rp. 10,000,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%

TATA LAKSANA

Anggaran | Realisasi | Sisa
ADD
Rp. 1,247,887,507 | Rp. 266,999,528 | Rp. 980,887,979
21.4 %
DDS
Rp. 171,100,000 | Rp. 38,304,560 | Rp. 132,795,440
22.39 %
DLL
Rp. 14,635,441 | Rp. 820,000 | Rp. 13,815,441
5.6 %
PAD
Rp. 419,629,000 | Rp. 124,044,171 | Rp. 295,584,829
29.56 %
PBH
Rp. 344,730,717 | Rp. 172,481,605 | Rp. 172,249,112
50.03 %
PBK
Rp. 9,840,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PBP
Rp. 24,000,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%

ULU ULU

Anggaran | Realisasi | Sisa
ADD
Rp. 8,000,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%
DDS
Rp. 507,465,927 | Rp. 65,554,250 | Rp. 441,911,677
12.92 %
PAD
Rp. 9,300,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PBK
Rp. 1,010,800,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PBP
Rp. 992,750,553 | Rp. 0 | Rp. 0
%