LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBKAL PLERET TAHUN 2023 REALTIME PER KELOMPOK

02 Januari 2023
Administrator
Dibaca 911 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBKAL PLERET TAHUN 2023 REALTIME PER KELOMPOK

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2023
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN        
4.1. Pendapatan Asli Kalurahan 136,666,000 173,935,300 -37,269,300 127.27
  4.1.2. Hasil Aset Kalurahan 125,000,000 162,269,300 -37,269,300 129.82
  4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 11,666,000 11,666,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 5,882,915,900 5,882,915,900 0 100.00
  4.2.1. Dana Desa 1,711,284,000 1,711,284,000 0 100.00
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 382,448,300 382,448,300 0 100.00
  4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,269,087,100 1,269,087,100 0 100.00
  4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,291,560,500 1,291,560,500 0 100.00
  4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,228,536,000 1,228,536,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 60,750,000 61,416,589 -666,589 101.10
  4.3.6. Bunga Bank / Hadiah 10,750,000 11,416,589 -666,589 106.20
JUMLAH PENDAPATAN 6,080,331,900 6,118,267,789 -37,935,889 100.62
4. PENDAPATAN        
4.1. Pendapatan Asli Kalurahan 136,666,000 173,935,300 -37,269,300 127.27
  4.1.2. Hasil Aset Kalurahan 125,000,000 162,269,300 -37,269,300 129.82
  4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 11,666,000 11,666,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 5,882,915,900 5,882,915,900 0 100.00
  4.2.1. Dana Desa 1,711,284,000 1,711,284,000 0 100.00
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 382,448,300 382,448,300 0 100.00
  4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,269,087,100 1,269,087,100 0 100.00
  4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,291,560,500 1,291,560,500 0 100.00
  4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,228,536,000 1,228,536,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 60,750,000 61,416,589 -666,589 101.10
  4.3.6. Bunga Bank 10,750,000 11,416,589 -666,589 106.20
JUMLAH PENDAPATAN 6,080,331,900 6,118,267,789 -37,935,889 100.62
4. PENDAPATAN        
4.1. Pendapatan Asli Desa 136,666,000 173,935,300 -37,269,300 127.27
  4.1.2. Hasil Aset Desa 125,000,000 162,269,300 -37,269,300 129.82
  4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 11,666,000 11,666,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 5,882,915,900 5,882,915,900 0 100.00
  4.2.1. Dana Desa 1,711,284,000 1,711,284,000 0 100.00
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 382,448,300 382,448,300 0 100.00
  4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,269,087,100 1,269,087,100 0 100.00
  4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,291,560,500 1,291,560,500 0 100.00
  4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,228,536,000 1,228,536,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 60,750,000 61,416,589 -666,589 101.10
  4.3.6. Bunga Bank 10,750,000 11,416,589 -666,589 106.20
  4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 50,000,000 50,000,000 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 6,080,331,900 6,118,267,789 -37,935,889 100.62
5. BELANJA        
5.1. Belanja Pegawai 1,391,808,381 1,368,189,563 23,618,818 98.30
  5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 75,447,120 75,313,644 133,476 99.82
  5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 858,408,661 845,631,607 12,777,054 98.51
  5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 3,433,248 3,433,248 0 100.00
  5.1.4. Tunjangan BPD 151,567,920 151,567,920 0 100.00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2,246,084,257 2,127,334,800 118,749,457 94.71
  5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 529,055,567 461,557,826 67,497,741 87.24
  5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 395,367,800 377,120,800 18,247,000 95.38
  5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 15,330,000 9,973,000 5,357,000 65.06
  5.2.4. Belanja Jasa Sewa 90,950,000 87,812,523 3,137,477 96.55
  5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 140,757,731 138,420,565 2,337,166 98.34
  5.2.6. Belanja Pemeliharaan 13,760,000 9,778,209 3,981,791 71.06
  5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,060,863,159 1,042,671,877 18,191,282 98.29
5.3. Belanja Modal 2,387,625,026 2,339,942,316 47,682,710 98.00
  5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 42,500,000 0 42,500,000 0.00
  5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 51,350,000 51,300,000 50,000 99.90
  5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 1,626,915,026 1,623,119,256 3,795,770 99.77
  5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 472,860,000 471,715,560 1,144,440 99.76
  5.3.9. Belanja Modal Lainnya 194,000,000 193,807,500 192,500 99.90
5.4. Belanja Tidak Terduga 277,000,000 270,000,000 7,000,000 97.47
  5.4.1. Belanja Tidak Terduga 277,000,000 270,000,000 7,000,000 97.47
JUMLAH BELANJA 6,302,517,664 6,105,466,679 197,050,985 96.87
SURPLUS / (DEFISIT) -222,185,764 12,801,110 -234,986,874 -81.22
6. PEMBIAYAAN        
6.1. Penerimaan Pembiayaan 227,241,295 272,582,926 -45,341,631  
  6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 227,241,295 272,582,926 -45,341,631  
6. PEMBIAYAAN        
6.1. Penerimaan Pembiayaan 227,241,295 272,582,926 -45,341,631  
  6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 227,241,295 272,582,926 -45,341,631  
6. PEMBIAYAAN        
6.1. Penerimaan Pembiayaan 227,241,295 272,582,926 -45,341,631  
  6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 227,241,295 272,582,926 -45,341,631  
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5,055,531 0 5,055,531  
  6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5,055,531 0 5,055,531  
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5,055,531 0 5,055,531  
  6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5,055,531 0 5,055,531  
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5,055,531 0 5,055,531  
  6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5,055,531 0 5,055,531  
PEMBIAYAAN NETTO 222,185,764 272,582,926 -50,397,162  
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 285,384,036 -285,384,036  

Keterangan:
Realisasi pendapatan untuk kategori Pembiayaan mengalalami surplus diangka 123.07% itu berasal dari:

  1. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten
  2. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten PPBMP
  3. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten P2MK
  4. SILPA 2022 dari Sumber BKK PAD yang akan digunakan untuk pemulihan Defisit PAD Tahun 2021