LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBKAL PLERET TAHUN 2023 REALTIME PER KELOMPOK

02 Januari 2023
Administrator
Dibaca 25 Kali
Cetak
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBKAL PLERET TAHUN 2023 REALTIME PER KELOMPOK

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

TAHUN ANGGARAN 2023

[klik untuk cetak]
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 224,115,000 0 224,115,000 0.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 224,115,000 0 224,115,000 0.00
4.2. Pendapatan Transfer 5,743,847,218 105,779,547 5,638,067,671 1.84
4.2.1. Dana Desa 1,571,642,000 0 1,571,642,000 0.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 423,418,118 0 423,418,118 0.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,269,087,100 105,779,547 1,163,307,553 8.34
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,250,000,000 0 1,250,000,000 0.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,229,700,000 0 1,229,700,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 10,750,000 358,985 10,391,015 3.34
4.3.6. Bunga Bank 10,750,000 358,985 10,391,015 3.34
JUMLAH PENDAPATAN 5,978,712,218 106,138,532 5,872,573,686 1.78
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,442,577,237 205,769,524 1,236,807,713 14.26
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 76,807,120 11,340,344 65,466,776 14.76
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 883,573,661 127,075,886 756,497,775 14.38
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 3,433,248 572,208 2,861,040 16.67
5.1.4. Tunjangan BPD 167,281,776 22,416,182 144,865,594 13.40
5.1.6. Penghasilan tetap dan tunjangan staf Kalurahan 211,537,320 28,928,440 182,608,880 13.68
5.1.7. Penghasilan Staf Honorer 91,795,500 14,266,000 77,529,500 15.54
5.1.8. Jaminan Sosial Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan 8,148,612 1,170,464 6,978,148 14.36
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2,375,523,167 87,877,402 2,287,645,765 3.70
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 647,818,618 11,296,934 636,521,684 1.74
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 463,866,800 16,800,000 447,066,800 3.62
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 17,680,000 50,000 17,630,000 0.28
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 103,900,000 54,268,040 49,631,960 52.23
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 146,766,559 2,912,428 143,854,131 1.98
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 22,860,000 1,300,000 21,560,000 5.69
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 972,631,190 1,250,000 971,381,190 0.13
5.3. Belanja Modal 2,053,956,616 0 2,053,956,616 0.00
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 42,500,000 0 42,500,000 0.00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 57,050,000 0 57,050,000 0.00
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 1,354,546,616 0 1,354,546,616 0.00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 472,860,000 0 472,860,000 0.00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 127,000,000 0 127,000,000 0.00
5.4. Belanja Tidak Terduga 308,132,410 0 308,132,410 0.00
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 308,132,410 0 308,132,410 0.00
JUMLAH BELANJA 6,180,189,430 293,646,926 5,886,542,504 4.75
SURPLUS / (DEFISIT) -201,477,212 -187,508,394 -13,968,818 107.45
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 211,477,212 272,582,926 -61,105,714
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 211,477,212 272,582,926 -61,105,714
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 10,000,000 0 10,000,000
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 10,000,000 0 10,000,000
PEMBIAYAAN NETTO 201,477,212 272,582,926 -71,105,714
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 85,074,532 -85,074,532

Keterangan:
Realisasi pendapatan untuk kategori Pembiayaan mengalalami surplus diangka 123.07% itu berasal dari:

  1. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten
  2. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten PPBMP
  3. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten P2MK
  4. SILPA 2022 dari Sumber BKK PAD yang akan digunakan untuk pemulihan Defisit PAD Tahun 2021
Bagikan artikel ini:
Kirim Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui Admin

CAPTCHA Image