LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBKAL PLERET TAHUN 2023 REALTIME PER KELOMPOK

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHANPEMERINTAH KALURAHAN PLERETTAHUN ANGGARAN 2023[klik untuk cetak] |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 224,115,000 | 0 | 224,115,000 | 0.00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 224,115,000 | 0 | 224,115,000 | 0.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 5,743,847,218 | 105,779,547 | 5,638,067,671 | 1.84 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,571,642,000 | 0 | 1,571,642,000 | 0.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 423,418,118 | 0 | 423,418,118 | 0.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,269,087,100 | 105,779,547 | 1,163,307,553 | 8.34 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,250,000,000 | 0 | 1,250,000,000 | 0.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,229,700,000 | 0 | 1,229,700,000 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 10,750,000 | 358,985 | 10,391,015 | 3.34 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 10,750,000 | 358,985 | 10,391,015 | 3.34 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 5,978,712,218 | 106,138,532 | 5,872,573,686 | 1.78 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 1,442,577,237 | 205,769,524 | 1,236,807,713 | 14.26 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 76,807,120 | 11,340,344 | 65,466,776 | 14.76 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 883,573,661 | 127,075,886 | 756,497,775 | 14.38 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3,433,248 | 572,208 | 2,861,040 | 16.67 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 167,281,776 | 22,416,182 | 144,865,594 | 13.40 | ||
5.1.6. | Penghasilan tetap dan tunjangan staf Kalurahan | 211,537,320 | 28,928,440 | 182,608,880 | 13.68 | ||
5.1.7. | Penghasilan Staf Honorer | 91,795,500 | 14,266,000 | 77,529,500 | 15.54 | ||
5.1.8. | Jaminan Sosial Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan | 8,148,612 | 1,170,464 | 6,978,148 | 14.36 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2,375,523,167 | 87,877,402 | 2,287,645,765 | 3.70 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 647,818,618 | 11,296,934 | 636,521,684 | 1.74 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 463,866,800 | 16,800,000 | 447,066,800 | 3.62 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 17,680,000 | 50,000 | 17,630,000 | 0.28 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 103,900,000 | 54,268,040 | 49,631,960 | 52.23 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 146,766,559 | 2,912,428 | 143,854,131 | 1.98 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 22,860,000 | 1,300,000 | 21,560,000 | 5.69 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 972,631,190 | 1,250,000 | 971,381,190 | 0.13 | ||
5.3. | Belanja Modal | 2,053,956,616 | 0 | 2,053,956,616 | 0.00 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 42,500,000 | 0 | 42,500,000 | 0.00 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 57,050,000 | 0 | 57,050,000 | 0.00 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 1,354,546,616 | 0 | 1,354,546,616 | 0.00 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 472,860,000 | 0 | 472,860,000 | 0.00 | ||
5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 127,000,000 | 0 | 127,000,000 | 0.00 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 308,132,410 | 0 | 308,132,410 | 0.00 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 308,132,410 | 0 | 308,132,410 | 0.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 6,180,189,430 | 293,646,926 | 5,886,542,504 | 4.75 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -201,477,212 | -187,508,394 | -13,968,818 | 107.45 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 211,477,212 | 272,582,926 | -61,105,714 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 211,477,212 | 272,582,926 | -61,105,714 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 201,477,212 | 272,582,926 | -71,105,714 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 85,074,532 | -85,074,532 |
Keterangan:
Realisasi pendapatan untuk kategori Pembiayaan mengalalami surplus diangka 123.07% itu berasal dari:
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten PPBMP
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten P2MK
- SILPA 2022 dari Sumber BKK PAD yang akan digunakan untuk pemulihan Defisit PAD Tahun 2021
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin