LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBKAL PLERET TAHUN 2023 REALTIME PER KELOMPOK

02 Januari 2023
Administrator
Dibaca 121 Kali
Cetak
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBKAL PLERET TAHUN 2023 REALTIME PER KELOMPOK

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

TAHUN ANGGARAN 2023

[klik untuk cetak]
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 224,115,000 41,933,000 182,182,000 18.71
4.1.2. Hasil Aset Desa 224,115,000 41,933,000 182,182,000 18.71
4.2. Pendapatan Transfer 5,785,407,718 2,582,590,055 3,202,817,663 44.64
4.2.1. Dana Desa 1,571,642,000 842,238,900 729,403,100 53.59
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 423,418,118 172,542,000 250,876,118 40.75
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,269,087,100 526,248,655 742,838,445 41.47
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,291,560,500 741,560,500 550,000,000 57.42
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,229,700,000 300,000,000 929,700,000 24.40
4.3. Pendapatan Lain-lain 10,750,000 2,624,284 8,125,716 24.41
4.3.6. Bunga Bank 10,750,000 2,624,284 8,125,716 24.41
JUMLAH PENDAPATAN 6,020,272,718 2,627,147,339 3,393,125,379 43.64
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,442,577,237 713,819,335 728,757,902 49.48
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 76,807,120 39,300,760 37,506,360 51.17
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 883,573,661 442,554,973 441,018,688 50.09
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 3,433,248 1,716,624 1,716,624 50.00
5.1.4. Tunjangan BPD 167,281,776 77,148,546 90,133,230 46.12
5.1.6. Penghasilan tetap dan tunjangan staf Kalurahan 211,537,320 100,589,540 110,947,780 47.55
5.1.7. Penghasilan Staf Honorer 91,795,500 48,997,500 42,798,000 53.38
5.1.8. Jaminan Sosial Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan 8,148,612 3,511,392 4,637,220 43.09
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2,417,083,667 521,952,679 1,895,130,988 21.59
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 647,418,618 161,375,864 486,042,754 24.93
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 471,672,800 115,063,000 356,609,800 24.39
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 17,680,000 6,150,000 11,530,000 34.79
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 100,450,000 63,091,225 37,358,775 62.81
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 146,766,559 92,394,689 54,371,870 62.95
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 22,860,000 3,497,109 19,362,891 15.30
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,010,235,690 80,380,792 929,854,898 7.96
5.3. Belanja Modal 2,053,956,616 304,606,119 1,749,350,497 14.83
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 42,500,000 0 42,500,000 0.00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 57,050,000 49,800,000 7,250,000 87.29
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 1,354,546,616 131,806,119 1,222,740,497 9.73
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 472,860,000 0 472,860,000 0.00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 127,000,000 123,000,000 4,000,000 96.85
5.4. Belanja Tidak Terduga 308,132,410 112,500,000 195,632,410 36.51
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 308,132,410 112,500,000 195,632,410 36.51
JUMLAH BELANJA 6,221,749,930 1,652,878,133 4,568,871,797 26.57
SURPLUS / (DEFISIT) -201,477,212 974,269,206 -1,175,746,418 -17.50
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 211,477,212 0 211,477,212
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 211,477,212 0 211,477,212
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 10,000,000 0 10,000,000
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 10,000,000 0 10,000,000
PEMBIAYAAN NETTO 201,477,212 0 201,477,212
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 974,269,206 -974,269,206

Keterangan:
Realisasi pendapatan untuk kategori Pembiayaan mengalalami surplus diangka 123.07% itu berasal dari:

  1. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten
  2. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten PPBMP
  3. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten P2MK
  4. SILPA 2022 dari Sumber BKK PAD yang akan digunakan untuk pemulihan Defisit PAD Tahun 2021
Bagikan artikel ini:
Kirim Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui Admin

CAPTCHA Image