Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun 2023 Realtime

20 Januari 2023
Administrator
Dibaca 602 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun 2023 Realtime

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2023
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Kalurahan 136,666,000 134,495,300 2,170,700 98.41
4.1.2. Hasil Aset Kalurahan 125,000,000 122,829,300 2,170,700 98.26
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 11,666,000 11,666,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 5,882,915,900 5,776,651,531 106,264,369 98.19
4.2.1. Dana Desa 1,711,284,000 1,711,284,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 382,448,300 382,448,300 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,269,087,100 1,162,822,731 106,264,369 91.63
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,291,560,500 1,291,560,500 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,228,536,000 1,228,536,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 60,750,000 10,587,075 50,162,925 17.43
4.3.6. Bunga Bank / Hadiah 10,750,000 10,587,075 162,925 98.48
JUMLAH PENDAPATAN 6,080,331,900 5,921,733,906 158,597,994 97.39
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Kalurahan 136,666,000 134,495,300 2,170,700 98.41
4.1.2. Hasil Aset Kalurahan 125,000,000 122,829,300 2,170,700 98.26
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 11,666,000 11,666,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 5,882,915,900 5,776,651,531 106,264,369 98.19
4.2.1. Dana Desa 1,711,284,000 1,711,284,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 382,448,300 382,448,300 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,269,087,100 1,162,822,731 106,264,369 91.63
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,291,560,500 1,291,560,500 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,228,536,000 1,228,536,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 60,750,000 10,587,075 50,162,925 17.43
4.3.6. Bunga Bank 10,750,000 10,587,075 162,925 98.48
JUMLAH PENDAPATAN 6,080,331,900 5,921,733,906 158,597,994 97.39
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 136,666,000 134,495,300 2,170,700 98.41
4.1.2. Hasil Aset Desa 125,000,000 122,829,300 2,170,700 98.26
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 11,666,000 11,666,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 5,882,915,900 5,776,651,531 106,264,369 98.19
4.2.1. Dana Desa 1,711,284,000 1,711,284,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 382,448,300 382,448,300 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,269,087,100 1,162,822,731 106,264,369 91.63
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,291,560,500 1,291,560,500 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,228,536,000 1,228,536,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 60,750,000 10,587,075 50,162,925 17.43
4.3.6. Bunga Bank 10,750,000 10,587,075 162,925 98.48
4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 50,000,000 0 50,000,000 0.00
JUMLAH PENDAPATAN 6,080,331,900 5,921,733,906 158,597,994 97.39
5. BELANJA
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 277,000,000 247,500,000 29,500,000 89.35
05.01.00. Kegiatan Penanggulanan Bencana 5,000,000 0 5,000,000 0.00
05.02.00. Penanganan Keadaan Darurat 2,000,000 0 2,000,000 0.00
05.03.01. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 270,000,000 247,500,000 22,500,000 91.67
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 157,633,500 113,041,430 44,592,070 71.71
04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan 61,729,500 54,621,297 7,108,203 88.48
04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 51,750,000 26,804,568 24,945,432 51.80
04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 9,990,000 9,649,545 340,455 96.59
04.05.01. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 6,500,000 1,950,400 4,549,600 30.01
04.05.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 27,664,000 20,015,620 7,648,380 72.35
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1,752,448,271 1,653,433,755 99,014,516 94.35
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 11,000,000 4,353,500 6,646,500 39.58
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 4,700,000 3,953,500 746,500 84.12
03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. 4,700,000 4,670,950 29,050 99.38
03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 34,442,500 30,974,050 3,468,450 89.93
03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 12,200,000 8,721,000 3,479,000 71.48
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 103,340,745 98,535,416 4,805,329 95.35
03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) 1,434,915,026 1,373,489,510 61,425,516 95.72
03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan 8,000,000 6,395,400 1,604,600 79.94
03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 20,000,000 17,982,653 2,017,347 89.91
03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 10,000,000 7,558,200 2,441,800 75.58
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 39,250,000 34,234,676 5,015,324 87.22
03.04.03. Pembinaan PKK 69,900,000 62,564,900 7,335,100 89.51
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,793,812,708 1,721,527,226 72,285,482 95.97
02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 18,500,000 11,424,840 7,075,160 61.76
02.01.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 160,400,000 154,670,589 5,729,411 96.43
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 12,000,000 4,845,000 7,155,000 40.38
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 96,500,000 96,437,926 62,074 99.94
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 16,280,000 15,958,233 321,767 98.02
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 8,565,000 7,383,000 1,182,000 86.20
02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 206,420,000 201,120,825 5,299,175 97.43
02.02.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 6,525,000 6,380,000 145,000 97.78
02.02.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 24,300,000 14,776,500 9,523,500 60.81
02.02.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas 9,000,000 1,938,000 7,062,000 21.53
02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 386,902,639 384,079,956 2,822,683 99.27
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 107,500,000 107,175,604 324,396 99.70
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 249,986,469 249,986,469 0 100.00
02.04.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 206,166,000 202,446,344 3,719,656 98.20
02.05.91. Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah 15,000,000 0 15,000,000 0.00
02.06.06. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan 200,000,000 197,066,040 2,933,960 98.53
02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 69,767,600 65,837,900 3,929,700 94.37
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2,321,623,185 1,963,807,746 357,815,439 84.59
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 68,527,392 62,665,102 5,862,290 91.45
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 776,723,952 703,699,853 73,024,099 90.60
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 11,581,860 9,584,696 1,997,164 82.76
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 235,637,448 206,554,667 29,082,781 87.66
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 132,300,000 121,275,000 11,025,000 91.67
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 18,820,000 9,689,886 9,130,114 51.49
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 4,000,000 2,907,000 1,093,000 72.68
01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 41,832,990 22,388,010 19,444,980 53.52
01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 2,167,920 1,813,139 354,781 83.63
01.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal 41,685,000 12,645,000 29,040,000 30.33
01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 77,089,437 76,507,043 582,394 99.24
01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 189,937,320 172,910,640 17,026,680 91.04
01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 91,795,500 84,662,500 7,133,000 92.23
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 6,295,110 4,758,000 1,537,110 75.58
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 42,911,172 31,930,809 10,980,363 74.41
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 7,000,000 6,919,000 81,000 98.84
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 6,660,000 3,713,498 2,946,502 55.76
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 28,565,000 22,848,902 5,716,098 79.99
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 29,330,000 13,724,342 15,605,658 46.79
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 6,925,000 2,390,866 4,534,134 34.53
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 10,570,000 7,544,444 3,025,556 71.38
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 675,000 257,920 417,080 38.21
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 277,329,500 266,462,257 10,867,243 96.08
01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa 6,500,000 1,275,660 5,224,340 19.63
01.04.10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 21,798,000 21,483,092 314,908 98.56
01.04.11. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes 7,161,000 0 7,161,000 0.00
01.04.91. Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED) 76,000,000 50,000,000 26,000,000 65.79
01.04.93. Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan 2,524,584 560,000 1,964,584 22.18
01.05.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 3,000,000 0 3,000,000 0.00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23,470,000 19,058,900 4,411,100 81.21
01.05.90. Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan 42,500,000 0 42,500,000 0.00
01.05.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 30,310,000 28,360,000 1,950,000 93.57
6,312,628,726 6,162,804,828 149,823,898 97.63
6,312,628,726 6,162,804,828 149,823,898 97.63
JUMLAH BELANJA 6,302,517,664 5,704,092,637 598,425,027 90.50
5. BELANJA
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 277,000,000 247,500,000 29,500,000 89.35
05.01.00. Kegiatan Penanggulanan Bencana 5,000,000 0 5,000,000 0.00
05.02.00. Penanganan Keadaan Darurat 2,000,000 0 2,000,000 0.00
05.03.01. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 270,000,000 247,500,000 22,500,000 91.67
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 157,633,500 113,041,430 44,592,070 71.71
04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan 61,729,500 54,621,297 7,108,203 88.48
04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 51,750,000 26,804,568 24,945,432 51.80
04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 9,990,000 9,649,545 340,455 96.59
04.05.01. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 6,500,000 1,950,400 4,549,600 30.01
04.05.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 27,664,000 20,015,620 7,648,380 72.35
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1,752,448,271 1,653,433,755 99,014,516 94.35
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 11,000,000 4,353,500 6,646,500 39.58
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 4,700,000 3,953,500 746,500 84.12
03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. 4,700,000 4,670,950 29,050 99.38
03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 34,442,500 30,974,050 3,468,450 89.93
03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 12,200,000 8,721,000 3,479,000 71.48
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 103,340,745 98,535,416 4,805,329 95.35
03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) 1,434,915,026 1,373,489,510 61,425,516 95.72
03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan 8,000,000 6,395,400 1,604,600 79.94
03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 20,000,000 17,982,653 2,017,347 89.91
03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 10,000,000 7,558,200 2,441,800 75.58
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 39,250,000 34,234,676 5,015,324 87.22
03.04.03. Pembinaan PKK 69,900,000 62,564,900 7,335,100 89.51
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,793,812,708 1,721,527,226 72,285,482 95.97
02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 18,500,000 11,424,840 7,075,160 61.76
02.01.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 160,400,000 154,670,589 5,729,411 96.43
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 12,000,000 4,845,000 7,155,000 40.38
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 96,500,000 96,437,926 62,074 99.94
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 16,280,000 15,958,233 321,767 98.02
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 8,565,000 7,383,000 1,182,000 86.20
02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 206,420,000 201,120,825 5,299,175 97.43
02.02.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 6,525,000 6,380,000 145,000 97.78
02.02.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 24,300,000 14,776,500 9,523,500 60.81
02.02.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas 9,000,000 1,938,000 7,062,000 21.53
02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 386,902,639 384,079,956 2,822,683 99.27
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 107,500,000 107,175,604 324,396 99.70
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 249,986,469 249,986,469 0 100.00
02.04.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 206,166,000 202,446,344 3,719,656 98.20
02.05.91. Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah 15,000,000 0 15,000,000 0.00
02.06.06. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan 200,000,000 197,066,040 2,933,960 98.53
02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 69,767,600 65,837,900 3,929,700 94.37
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2,321,623,185 1,963,807,746 357,815,439 84.59
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 68,527,392 62,665,102 5,862,290 91.45
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 776,723,952 703,699,853 73,024,099 90.60
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 11,581,860 9,584,696 1,997,164 82.76
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 235,637,448 206,554,667 29,082,781 87.66
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 132,300,000 121,275,000 11,025,000 91.67
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 18,820,000 9,689,886 9,130,114 51.49
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 4,000,000 2,907,000 1,093,000 72.68
01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 41,832,990 22,388,010 19,444,980 53.52
01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 2,167,920 1,813,139 354,781 83.63
01.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal 41,685,000 12,645,000 29,040,000 30.33
01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 77,089,437 76,507,043 582,394 99.24
01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 189,937,320 172,910,640 17,026,680 91.04
01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 91,795,500 84,662,500 7,133,000 92.23
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 6,295,110 4,758,000 1,537,110 75.58
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 42,911,172 31,930,809 10,980,363 74.41
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 7,000,000 6,919,000 81,000 98.84
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 6,660,000 3,713,498 2,946,502 55.76
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 28,565,000 22,848,902 5,716,098 79.99
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 29,330,000 13,724,342 15,605,658 46.79
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 6,925,000 2,390,866 4,534,134 34.53
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 10,570,000 7,544,444 3,025,556 71.38
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 675,000 257,920 417,080 38.21
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 277,329,500 266,462,257 10,867,243 96.08
01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa 6,500,000 1,275,660 5,224,340 19.63
01.04.10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 21,798,000 21,483,092 314,908 98.56
01.04.11. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes 7,161,000 0 7,161,000 0.00
01.04.91. Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED) 76,000,000 50,000,000 26,000,000 65.79
01.04.93. Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan 2,524,584 560,000 1,964,584 22.18
01.05.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 3,000,000 0 3,000,000 0.00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23,470,000 19,058,900 4,411,100 81.21
01.05.90. Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan 42,500,000 0 42,500,000 0.00
01.05.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 30,310,000 28,360,000 1,950,000 93.57
6,312,628,726 6,162,804,828 149,823,898 97.63
6,312,628,726 6,162,804,828 149,823,898 97.63
JUMLAH BELANJA 6,302,517,664 5,704,092,637 598,425,027 90.50
5. BELANJA
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 277,000,000 247,500,000 29,500,000 89.35
05.01.00. Kegiatan Penanggulanan Bencana 5,000,000 0 5,000,000 0.00
05.02.00. Penanganan Keadaan Darurat 2,000,000 0 2,000,000 0.00
05.03.01. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 270,000,000 247,500,000 22,500,000 91.67
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 157,633,500 113,041,430 44,592,070 71.71
04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan 61,729,500 54,621,297 7,108,203 88.48
04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 51,750,000 26,804,568 24,945,432 51.80
04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 9,990,000 9,649,545 340,455 96.59
04.05.01. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 6,500,000 1,950,400 4,549,600 30.01
04.05.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 27,664,000 20,015,620 7,648,380 72.35
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1,752,448,271 1,653,433,755 99,014,516 94.35
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 11,000,000 4,353,500 6,646,500 39.58
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 4,700,000 3,953,500 746,500 84.12
03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. 4,700,000 4,670,950 29,050 99.38
03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 34,442,500 30,974,050 3,468,450 89.93
03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 12,200,000 8,721,000 3,479,000 71.48
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 103,340,745 98,535,416 4,805,329 95.35
03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) 1,434,915,026 1,373,489,510 61,425,516 95.72
03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan 8,000,000 6,395,400 1,604,600 79.94
03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 20,000,000 17,982,653 2,017,347 89.91
03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 10,000,000 7,558,200 2,441,800 75.58
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 39,250,000 34,234,676 5,015,324 87.22
03.04.03. Pembinaan PKK 69,900,000 62,564,900 7,335,100 89.51
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,793,812,708 1,721,527,226 72,285,482 95.97
02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 18,500,000 11,424,840 7,075,160 61.76
02.01.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 160,400,000 154,670,589 5,729,411 96.43
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 12,000,000 4,845,000 7,155,000 40.38
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 96,500,000 96,437,926 62,074 99.94
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 16,280,000 15,958,233 321,767 98.02
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 8,565,000 7,383,000 1,182,000 86.20
02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 206,420,000 201,120,825 5,299,175 97.43
02.02.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 6,525,000 6,380,000 145,000 97.78
02.02.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 24,300,000 14,776,500 9,523,500 60.81
02.02.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas 9,000,000 1,938,000 7,062,000 21.53
02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 386,902,639 384,079,956 2,822,683 99.27
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 107,500,000 107,175,604 324,396 99.70
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 249,986,469 249,986,469 0 100.00
02.04.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 206,166,000 202,446,344 3,719,656 98.20
02.05.91. Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah 15,000,000 0 15,000,000 0.00
02.06.06. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan 200,000,000 197,066,040 2,933,960 98.53
02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 69,767,600 65,837,900 3,929,700 94.37
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2,321,623,185 1,963,807,746 357,815,439 84.59
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 68,527,392 62,665,102 5,862,290 91.45
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 776,723,952 703,699,853 73,024,099 90.60
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 11,581,860 9,584,696 1,997,164 82.76
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 235,637,448 206,554,667 29,082,781 87.66
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 132,300,000 121,275,000 11,025,000 91.67
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 18,820,000 9,689,886 9,130,114 51.49
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 4,000,000 2,907,000 1,093,000 72.68
01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 41,832,990 22,388,010 19,444,980 53.52
01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 2,167,920 1,813,139 354,781 83.63
01.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal 41,685,000 12,645,000 29,040,000 30.33
01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 77,089,437 76,507,043 582,394 99.24
01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 189,937,320 172,910,640 17,026,680 91.04
01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 91,795,500 84,662,500 7,133,000 92.23
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 6,295,110 4,758,000 1,537,110 75.58
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 42,911,172 31,930,809 10,980,363 74.41
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 7,000,000 6,919,000 81,000 98.84
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 6,660,000 3,713,498 2,946,502 55.76
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 28,565,000 22,848,902 5,716,098 79.99
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 29,330,000 13,724,342 15,605,658 46.79
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 6,925,000 2,390,866 4,534,134 34.53
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 10,570,000 7,544,444 3,025,556 71.38
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 675,000 257,920 417,080 38.21
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 277,329,500 266,462,257 10,867,243 96.08
01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa 6,500,000 1,275,660 5,224,340 19.63
01.04.10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 21,798,000 21,483,092 314,908 98.56
01.04.11. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes 7,161,000 0 7,161,000 0.00
01.04.91. Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED) 76,000,000 50,000,000 26,000,000 65.79
01.04.93. Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan 2,524,584 560,000 1,964,584 22.18
01.05.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 3,000,000 0 3,000,000 0.00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23,470,000 19,058,900 4,411,100 81.21
01.05.90. Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan 42,500,000 0 42,500,000 0.00
01.05.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 30,310,000 28,360,000 1,950,000 93.57
6,312,628,726 6,162,804,828 149,823,898 97.63
6,312,628,726 6,162,804,828 149,823,898 97.63
JUMLAH BELANJA 6,302,517,664 5,704,092,637 598,425,027 90.50
SURPLUS / (DEFISIT) -222,185,764 217,641,269 -439,827,033 -46.64
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 227,241,295 272,582,926 -45,341,631
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 227,241,295 272,582,926 -45,341,631
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 227,241,295 272,582,926 -45,341,631
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 227,241,295 272,582,926 -45,341,631
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 227,241,295 272,582,926 -45,341,631
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 227,241,295 272,582,926 -45,341,631
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5,055,531 0 5,055,531
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5,055,531 0 5,055,531
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5,055,531 0 5,055,531
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5,055,531 0 5,055,531
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5,055,531 0 5,055,531
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5,055,531 0 5,055,531
PEMBIAYAAN NETTO 222,185,764 272,582,926 -50,397,162
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 490,224,195 -490,224,195

Keterangan:
Realisasi pendapatan untuk kategori Pembiayaan mengalalami surplus diangka 123.07% itu berasal dari:

  1. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten
  2. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten PPBMP
  3. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten P2MK
  4. SILPA 2022 dari Sumber BKK PAD yang akan digunakan untuk pemulihan Defisit PAD Tahun 2021