Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun 2023 Realtime

20 Januari 2023
Administrator
Dibaca 949 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun 2023 Realtime

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2023
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN        
4.1. Pendapatan Asli Kalurahan 136,666,000 173,935,300 -37,269,300 127.27
  4.1.2. Hasil Aset Kalurahan 125,000,000 162,269,300 -37,269,300 129.82
  4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 11,666,000 11,666,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 5,882,915,900 5,882,915,900 0 100.00
  4.2.1. Dana Desa 1,711,284,000 1,711,284,000 0 100.00
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 382,448,300 382,448,300 0 100.00
  4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,269,087,100 1,269,087,100 0 100.00
  4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,291,560,500 1,291,560,500 0 100.00
  4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,228,536,000 1,228,536,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 60,750,000 61,416,589 -666,589 101.10
  4.3.6. Bunga Bank / Hadiah 10,750,000 11,416,589 -666,589 106.20
JUMLAH PENDAPATAN 6,080,331,900 6,118,267,789 -37,935,889 100.62
4. PENDAPATAN        
4.1. Pendapatan Asli Kalurahan 136,666,000 173,935,300 -37,269,300 127.27
  4.1.2. Hasil Aset Kalurahan 125,000,000 162,269,300 -37,269,300 129.82
  4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 11,666,000 11,666,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 5,882,915,900 5,882,915,900 0 100.00
  4.2.1. Dana Desa 1,711,284,000 1,711,284,000 0 100.00
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 382,448,300 382,448,300 0 100.00
  4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,269,087,100 1,269,087,100 0 100.00
  4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,291,560,500 1,291,560,500 0 100.00
  4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,228,536,000 1,228,536,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 60,750,000 61,416,589 -666,589 101.10
  4.3.6. Bunga Bank 10,750,000 11,416,589 -666,589 106.20
JUMLAH PENDAPATAN 6,080,331,900 6,118,267,789 -37,935,889 100.62
4. PENDAPATAN        
4.1. Pendapatan Asli Desa 136,666,000 173,935,300 -37,269,300 127.27
  4.1.2. Hasil Aset Desa 125,000,000 162,269,300 -37,269,300 129.82
  4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 11,666,000 11,666,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 5,882,915,900 5,882,915,900 0 100.00
  4.2.1. Dana Desa 1,711,284,000 1,711,284,000 0 100.00
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 382,448,300 382,448,300 0 100.00
  4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,269,087,100 1,269,087,100 0 100.00
  4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,291,560,500 1,291,560,500 0 100.00
  4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,228,536,000 1,228,536,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 60,750,000 61,416,589 -666,589 101.10
  4.3.6. Bunga Bank 10,750,000 11,416,589 -666,589 106.20
  4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 50,000,000 50,000,000 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 6,080,331,900 6,118,267,789 -37,935,889 100.62
5. BELANJA        
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 277,000,000 270,000,000 7,000,000 97.47
  05.01.00. Kegiatan Penanggulanan Bencana 5,000,000 0 5,000,000 0.00
  05.02.00. Penanganan Keadaan Darurat 2,000,000 0 2,000,000 0.00
  05.03.01. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 270,000,000 270,000,000 0 100.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 157,633,500 149,546,161 8,087,339 94.87
  04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan 61,729,500 60,102,297 1,627,203 97.36
  04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 51,750,000 50,711,979 1,038,021 97.99
  04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 9,990,000 9,649,545 340,455 96.59
  04.05.01. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 6,500,000 5,613,220 886,780 86.36
  04.05.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 27,664,000 23,469,120 4,194,880 84.84
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1,752,448,271 1,730,151,071 22,297,200 98.73
  03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 11,000,000 10,186,850 813,150 92.61
  03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 4,700,000 3,953,500 746,500 84.12
  03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. 4,700,000 4,670,950 29,050 99.38
  03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 34,442,500 30,974,050 3,468,450 89.93
  03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 12,200,000 8,721,000 3,479,000 71.48
  03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 103,340,745 98,535,416 4,805,329 95.35
  03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) 1,434,915,026 1,434,053,216 861,810 99.94
  03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan 8,000,000 6,395,400 1,604,600 79.94
  03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 20,000,000 17,982,653 2,017,347 89.91
  03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 10,000,000 9,883,800 116,200 98.84
  03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 39,250,000 36,229,676 3,020,324 92.30
  03.04.03. Pembinaan PKK 69,900,000 68,564,560 1,335,440 98.09
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,793,812,708 1,760,318,371 33,494,337 98.13
  02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 18,500,000 14,832,600 3,667,400 80.18
  02.01.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 160,400,000 158,220,589 2,179,411 98.64
  02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 12,000,000 11,628,000 372,000 96.90
  02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 96,500,000 96,437,926 62,074 99.94
  02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 16,280,000 15,958,233 321,767 98.02
  02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 8,565,000 7,383,000 1,182,000 86.20
  02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 206,420,000 201,120,825 5,299,175 97.43
  02.02.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 6,525,000 6,380,000 145,000 97.78
  02.02.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 24,300,000 18,064,500 6,235,500 74.34
  02.02.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas 9,000,000 8,853,835 146,165 98.38
  02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 386,902,639 384,079,956 2,822,683 99.27
  02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 107,500,000 107,175,604 324,396 99.70
  02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 249,986,469 249,986,469 0 100.00
  02.04.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 206,166,000 202,446,344 3,719,656 98.20
  02.05.91. Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah 15,000,000 14,846,550 153,450 98.98
  02.06.06. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan 200,000,000 197,066,040 2,933,960 98.53
  02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 69,767,600 65,837,900 3,929,700 94.37
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2,321,623,185 2,189,712,100 131,911,085 94.32
  01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 68,527,392 68,393,916 133,476 99.81
  01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 776,723,952 768,194,292 8,529,660 98.90
  01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 11,581,860 10,456,032 1,125,828 90.28
  01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 235,637,448 226,891,875 8,745,573 96.29
  01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 132,300,000 132,300,000 0 100.00
  01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 18,820,000 14,663,288 4,156,712 77.91
  01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 4,000,000 3,972,900 27,100 99.32
  01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 41,832,990 35,277,970 6,555,020 84.33
  01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 2,167,920 2,167,920 0 100.00
  01.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal 41,685,000 31,000,000 10,685,000 74.37
  01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 77,089,437 76,507,043 582,394 99.24
  01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 189,937,320 187,374,860 2,562,460 98.65
  01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 91,795,500 91,795,500 0 100.00
  01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 6,295,110 4,758,000 1,537,110 75.58
  01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 42,911,172 40,139,209 2,771,963 93.54
  01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 7,000,000 6,919,000 81,000 98.84
  01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 6,660,000 3,713,498 2,946,502 55.76
  01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 28,565,000 22,848,902 5,716,098 79.99
  01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 29,330,000 23,698,282 5,631,718 80.80
  01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 6,925,000 4,994,866 1,930,134 72.13
  01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 10,570,000 9,544,694 1,025,306 90.30
  01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 675,000 257,920 417,080 38.21
  01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 277,329,500 274,680,417 2,649,083 99.04
  01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa 6,500,000 2,593,500 3,906,500 39.90
  01.04.10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 21,798,000 21,483,092 314,908 98.56
  01.04.11. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes 7,161,000 0 7,161,000 0.00
  01.04.91. Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED) 76,000,000 75,807,500 192,500 99.75
  01.04.93. Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan 2,524,584 560,000 1,964,584 22.18
  01.05.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 3,000,000 2,713,200 286,800 90.44
  01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23,470,000 23,383,400 86,600 99.63
  01.05.90. Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan 42,500,000 0 42,500,000 0.00
  01.05.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 30,310,000 28,360,000 1,950,000 93.57
    6,312,628,726 6,611,950,032 -299,321,306 104.74
JUMLAH BELANJA 6,302,517,664 6,105,466,679 197,050,985 96.87
    6,312,628,726 6,611,950,032 -299,321,306 104.74
JUMLAH BELANJA 6,302,517,664 6,105,466,679 197,050,985 96.87
SURPLUS / (DEFISIT) -222,185,764 12,801,110 -234,986,874 -81.22
6. PEMBIAYAAN        
6.1. Penerimaan Pembiayaan 227,241,295 272,582,926 -45,341,631  
  6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 227,241,295 272,582,926 -45,341,631  
6. PEMBIAYAAN        
6.1. Penerimaan Pembiayaan 227,241,295 272,582,926 -45,341,631  
  6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 227,241,295 272,582,926 -45,341,631  
6. PEMBIAYAAN        
6.1. Penerimaan Pembiayaan 227,241,295 272,582,926 -45,341,631  
  6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 227,241,295 272,582,926 -45,341,631  
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5,055,531 0 5,055,531  
  6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5,055,531 0 5,055,531  
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5,055,531 0 5,055,531  
  6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5,055,531 0 5,055,531  
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5,055,531 0 5,055,531  
  6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5,055,531 0 5,055,531  
PEMBIAYAAN NETTO 222,185,764 272,582,926 -50,397,162  
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 285,384,036 -285,384,036  

 

Keterangan:
Realisasi pendapatan untuk kategori Pembiayaan mengalalami surplus diangka 123.07% itu berasal dari:

  1. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten
  2. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten PPBMP
  3. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten P2MK
  4. SILPA 2022 dari Sumber BKK PAD yang akan digunakan untuk pemulihan Defisit PAD Tahun 2021