Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun 2023 Realtime

20 Januari 2023
Administrator
Dibaca 239 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun 2023 Realtime

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

TAHUN ANGGARAN 2023

[klik untuk cetak]
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 224,115,000 41,933,000 182,182,000 18.71
4.1.2. Hasil Aset Desa 224,115,000 41,933,000 182,182,000 18.71
4.2. Pendapatan Transfer 5,785,407,718 2,582,590,055 3,202,817,663 44.64
4.2.1. Dana Desa 1,571,642,000 842,238,900 729,403,100 53.59
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 423,418,118 172,542,000 250,876,118 40.75
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,269,087,100 526,248,655 742,838,445 41.47
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,291,560,500 741,560,500 550,000,000 57.42
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,229,700,000 300,000,000 929,700,000 24.40
4.3. Pendapatan Lain-lain 10,750,000 2,624,284 8,125,716 24.41
4.3.6. Bunga Bank 10,750,000 2,624,284 8,125,716 24.41
JUMLAH PENDAPATAN 6,020,272,718 2,627,147,339 3,393,125,379 43.64
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2,420,813,920 1,138,796,002 1,282,017,918 47.04
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 68,527,392 34,021,032 34,506,360 49.65
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 776,723,952 381,227,658 395,496,294 49.08
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 11,581,860 5,228,016 6,353,844 45.14
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 258,799,448 143,141,839 115,657,609 55.31
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 132,300,000 66,150,000 66,150,000 50.00
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 19,570,000 6,127,582 13,442,418 31.31
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 4,000,000 969,000 3,031,000 24.23
01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 41,832,990 8,113,600 33,719,390 19.40
01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 1,929,276 1,098,546 830,730 56.94
01.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal 92,692,500 0 92,692,500 0.00
01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 77,089,437 76,507,043 582,394 99.24
01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 189,937,320 100,589,540 89,347,780 52.96
01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 91,795,500 48,997,500 42,798,000 53.38
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 16,835,110 1,353,000 15,482,110 8.04
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 52,020,000 15,947,109 36,072,891 30.66
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 10,500,000 6,919,000 3,581,000 65.90
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 6,660,000 0 6,660,000 0.00
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 28,565,000 17,602,102 10,962,898 61.62
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 25,330,000 0 25,330,000 0.00
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 9,925,000 792,080 9,132,920 7.98
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 16,230,000 6,258,552 9,971,448 38.56
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 2,175,000 257,920 1,917,080 11.86
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 264,803,500 159,856,323 104,947,177 60.37
01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa 6,500,000 1,275,660 5,224,340 19.63
01.04.10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 39,798,000 0 39,798,000 0.00
01.04.11. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes 9,825,000 0 9,825,000 0.00
01.04.91. Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED) 50,000,000 50,000,000 0 100.00
01.04.93. Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan 6,557,635 0 6,557,635 0.00
01.05.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 3,000,000 0 3,000,000 0.00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23,470,000 6,362,900 17,107,100 27.11
01.05.90. Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan 42,500,000 0 42,500,000 0.00
01.05.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 39,340,000 0 39,340,000 0.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,847,750,239 124,973,546 1,722,776,693 6.76
02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 17,200,000 3,853,500 13,346,500 22.40
02.01.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 159,800,000 17,750,000 142,050,000 11.11
02.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 14,050,000 0 14,050,000 0.00
02.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan 4,125,000 0 4,125,000 0.00
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 12,000,000 4,845,000 7,155,000 40.38
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 109,100,000 29,999,926 79,100,074 27.50
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 16,280,000 0 16,280,000 0.00
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 16,900,000 4,360,500 12,539,500 25.80
02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 206,420,000 0 206,420,000 0.00
02.02.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 6,525,000 0 6,525,000 0.00
02.02.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 40,750,000 1,350,000 39,400,000 3.31
02.02.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas 14,000,000 0 14,000,000 0.00
02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 386,902,639 0 386,902,639 0.00
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 107,500,000 0 107,500,000 0.00
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 250,000,000 0 250,000,000 0.00
02.04.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 194,500,000 0 194,500,000 0.00
02.05.91. Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah 15,000,000 0 15,000,000 0.00
02.06.06. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan 200,000,000 0 200,000,000 0.00
02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 76,697,600 62,814,620 13,882,980 81.90
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1,500,209,861 267,086,385 1,233,123,476 17.80
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 9,000,000 0 9,000,000 0.00
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 4,700,000 0 4,700,000 0.00
03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. 8,150,000 0 8,150,000 0.00
03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 33,442,500 19,485,050 13,957,450 58.26
03.01.94. Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana 13,600,000 0 13,600,000 0.00
03.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 14,500,000 0 14,500,000 0.00
03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 10,715,000 969,000 9,746,000 9.04
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 103,340,745 91,171,016 12,169,729 88.22
03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) 1,162,546,616 131,806,119 1,030,740,497 11.34
03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan 15,775,000 6,395,400 9,379,600 40.54
03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 39,000,000 0 39,000,000 0.00
03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 13,890,000 1,744,200 12,145,800 12.56
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 37,750,000 5,103,900 32,646,100 13.52
03.04.03. Pembinaan PKK 26,000,000 10,411,700 15,588,300 40.05
03.04.99. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 7,800,000 0 7,800,000 0.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 144,843,500 9,522,200 135,321,300 6.57
04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan 67,229,500 6,990,400 60,239,100 10.40
04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 27,750,000 0 27,750,000 0.00
04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 9,990,000 0 9,990,000 0.00
04.05.01. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 10,710,000 1,950,400 8,759,600 18.21
04.05.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 29,164,000 581,400 28,582,600 1.99
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 308,132,410 112,500,000 195,632,410 36.51
05.01.00. Kegiatan Penanggulanan Bencana 13,000,000 0 13,000,000 0.00
05.02.00. Penanganan Keadaan Darurat 23,257,410 0 23,257,410 0.00
05.03.01. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 271,875,000 112,500,000 159,375,000 41.38
JUMLAH BELANJA 6,221,749,930 1,652,878,133 4,568,871,797 26.57
SURPLUS / (DEFISIT) -201,477,212 974,269,206 -1,175,746,418 -17.50
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 211,477,212 0 211,477,212
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 211,477,212 0 211,477,212
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 10,000,000 0 10,000,000
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 10,000,000 0 10,000,000
PEMBIAYAAN NETTO 201,477,212 0 201,477,212
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 974,269,206 -974,269,206

Keterangan:
Realisasi pendapatan untuk kategori Pembiayaan mengalalami surplus diangka 123.07% itu berasal dari:

  1. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten
  2. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten PPBMP
  3. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten P2MK
  4. SILPA 2022 dari Sumber BKK PAD yang akan digunakan untuk pemulihan Defisit PAD Tahun 2021
Bagikan artikel ini:
Kirim Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui Admin

CAPTCHA Image