Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun 2023 Realtime

20 Januari 2023
Administrator
Dibaca 57 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun 2023 Realtime

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

TAHUN ANGGARAN 2023

[klik untuk cetak]
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 224,115,000 0 224,115,000 0.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 224,115,000 0 224,115,000 0.00
4.2. Pendapatan Transfer 5,743,847,218 105,779,547 5,638,067,671 1.84
4.2.1. Dana Desa 1,571,642,000 0 1,571,642,000 0.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 423,418,118 0 423,418,118 0.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,269,087,100 105,779,547 1,163,307,553 8.34
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,250,000,000 0 1,250,000,000 0.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,229,700,000 0 1,229,700,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 10,750,000 358,985 10,391,015 3.34
4.3.6. Bunga Bank 10,750,000 358,985 10,391,015 3.34
JUMLAH PENDAPATAN 5,978,712,218 106,138,532 5,872,573,686 1.78
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2,420,813,920 233,868,386 2,186,945,534 9.66
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 68,527,392 11,340,344 57,187,048 16.55
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 776,723,952 127,075,886 649,648,066 16.36
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 11,581,860 1,742,672 9,839,188 15.05
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 258,799,448 14,246,888 244,552,560 5.50
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 132,300,000 22,050,000 110,250,000 16.67
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 19,570,000 0 19,570,000 0.00
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 4,000,000 0 4,000,000 0.00
01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 41,832,990 2,431,040 39,401,950 5.81
01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 1,929,276 366,182 1,563,094 18.98
01.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal 92,692,500 0 92,692,500 0.00
01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 77,089,437 0 77,089,437 0.00
01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 189,937,320 28,928,440 161,008,880 15.23
01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 91,795,500 14,266,000 77,529,500 15.54
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 16,835,110 0 16,835,110 0.00
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 52,020,000 3,700,000 48,320,000 7.11
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 10,500,000 0 10,500,000 0.00
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 6,660,000 0 6,660,000 0.00
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 28,565,000 2,996,450 25,568,550 10.49
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 25,330,000 0 25,330,000 0.00
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 9,925,000 0 9,925,000 0.00
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 16,230,000 161,824 16,068,176 1.00
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 2,175,000 0 2,175,000 0.00
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 264,803,500 690,560 264,112,940 0.26
01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa 6,500,000 0 6,500,000 0.00
01.04.10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 39,798,000 0 39,798,000 0.00
01.04.11. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes 9,825,000 0 9,825,000 0.00
01.04.91. Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED) 50,000,000 0 50,000,000 0.00
01.04.93. Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan 6,557,635 0 6,557,635 0.00
01.05.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 3,000,000 0 3,000,000 0.00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23,470,000 3,872,100 19,597,900 16.50
01.05.90. Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan 42,500,000 0 42,500,000 0.00
01.05.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 39,340,000 0 39,340,000 0.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,847,750,239 54,752,540 1,792,997,699 2.96
02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 17,200,000 0 17,200,000 0.00
02.01.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 159,800,000 0 159,800,000 0.00
02.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 14,050,000 0 14,050,000 0.00
02.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan 4,125,000 0 4,125,000 0.00
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 12,000,000 0 12,000,000 0.00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 109,100,000 0 109,100,000 0.00
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 16,280,000 0 16,280,000 0.00
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 16,900,000 484,500 16,415,500 2.87
02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 206,420,000 0 206,420,000 0.00
02.02.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 6,525,000 0 6,525,000 0.00
02.02.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 40,750,000 0 40,750,000 0.00
02.02.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas 14,000,000 0 14,000,000 0.00
02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 386,902,639 0 386,902,639 0.00
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 107,500,000 0 107,500,000 0.00
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 250,000,000 0 250,000,000 0.00
02.04.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 194,500,000 0 194,500,000 0.00
02.05.91. Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah 15,000,000 0 15,000,000 0.00
02.06.06. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan 200,000,000 0 200,000,000 0.00
02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 76,697,600 54,268,040 22,429,560 70.76
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1,500,209,861 5,026,000 1,495,183,861 0.34
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 9,000,000 0 9,000,000 0.00
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 4,700,000 0 4,700,000 0.00
03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. 8,150,000 0 8,150,000 0.00
03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 33,442,500 0 33,442,500 0.00
03.01.94. Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana 13,600,000 0 13,600,000 0.00
03.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 14,500,000 0 14,500,000 0.00
03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 10,715,000 0 10,715,000 0.00
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 103,340,745 0 103,340,745 0.00
03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) 1,162,546,616 0 1,162,546,616 0.00
03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan 15,775,000 0 15,775,000 0.00
03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 39,000,000 0 39,000,000 0.00
03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 13,890,000 775,200 13,114,800 5.58
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 37,750,000 2,165,900 35,584,100 5.74
03.04.03. Pembinaan PKK 26,000,000 2,084,900 23,915,100 8.02
03.04.99. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 7,800,000 0 7,800,000 0.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 103,283,000 0 103,283,000 0.00
04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan 25,669,000 0 25,669,000 0.00
04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 27,750,000 0 27,750,000 0.00
04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 9,990,000 0 9,990,000 0.00
04.05.01. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 10,710,000 0 10,710,000 0.00
04.05.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 29,164,000 0 29,164,000 0.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 308,132,410 0 308,132,410 0.00
05.01.00. Kegiatan Penanggulanan Bencana 13,000,000 0 13,000,000 0.00
05.02.00. Penanganan Keadaan Darurat 23,257,410 0 23,257,410 0.00
05.03.01. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 271,875,000 0 271,875,000 0.00
JUMLAH BELANJA 6,180,189,430 293,646,926 5,886,542,504 4.75
SURPLUS / (DEFISIT) -201,477,212 -187,508,394 -13,968,818 107.45
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 211,477,212 272,582,926 -61,105,714
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 211,477,212 272,582,926 -61,105,714
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 10,000,000 0 10,000,000
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 10,000,000 0 10,000,000
PEMBIAYAAN NETTO 201,477,212 272,582,926 -71,105,714
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 85,074,532 -85,074,532

Keterangan:
Realisasi pendapatan untuk kategori Pembiayaan mengalalami surplus diangka 123.07% itu berasal dari:

  1. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten
  2. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten PPBMP
  3. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten P2MK
  4. SILPA 2022 dari Sumber BKK PAD yang akan digunakan untuk pemulihan Defisit PAD Tahun 2021
Bagikan artikel ini:
Kirim Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui Admin

CAPTCHA Image