Realisasi Realtime APBKAL Pleret 2022 Per Bidang

01 Maret 2022
Administrator
Dibaca 232 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Kalurahan 200,000,000 26,328,500 173,671,500 13.16
4.1.2. Hasil Aset Kalurahan 200,000,000 26,328,500 173,671,500 13.16
4.2. Pendapatan Transfer 6,204,849,955 5,379,778,840 825,071,115 86.70
4.2.1. Dana Desa 1,394,433,000 1,325,880,249 68,552,751 95.08
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 364,384,000 182,192,000 182,192,000 50.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,266,732,955 918,706,591 348,026,364 72.53
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 2,138,000,000 2,138,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,041,300,000 815,000,000 226,300,000 78.27
4.3. Pendapatan Lain-lain 180,000,000 178,128,920 1,871,080 98.96
4.3.6. Bunga Bank / Hadiah 10,000,000 8,128,920 1,871,080 81.29
4.3.7. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 170,000,000 170,000,000 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 6,584,849,955 5,584,236,260 1,000,613,695 84.80
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN 2,104,213,122 1,437,956,267 666,256,855 68.34
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah 67,927,392 50,015,332 17,912,060 73.63
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan 774,625,800 570,340,674 204,285,126 73.63
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan 35,378,736 7,460,712 27,918,024 21.09
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK, Perlengkapan Perkantoran, pa 447,271,919 327,567,048 119,704,871 73.24
01.01.05. Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) 132,300,000 99,225,000 33,075,000 75.00
01.01.06. Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkan 30,080,000 7,847,992 22,232,008 26.09
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 80,000,000 42,143,250 37,856,750 52.68
01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal 1,789,618 684,000 1,105,618 38.22
01.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal 69,540,000 9,316,348 60,223,652 13.40
01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 77,089,437 76,620,286 469,151 99.39
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 24,440,220 5,400,500 19,039,720 22.10
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 32,800,000 24,155,835 8,644,165 73.65
01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) 63,000,000 49,857,500 13,142,500 79.14
01.03.02. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 800,000 0 800,000 0.00
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 4,910,000 0 4,910,000 0.00
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 13,260,000 8,267,728 4,992,272 62.35
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 11,130,000 0 11,130,000 0.00
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 8,700,000 1,072,920 7,627,080 12.33
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 10,500,000 1,181,140 9,318,860 11.25
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 1,250,000 829,336 420,664 66.35
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 31,800,000 27,828,890 3,971,110 87.51
01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa 7,400,000 4,596,480 2,803,520 62.11
01.04.11. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes 8,000,000 6,783,000 1,217,000 84.79
01.04.91. Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED) 100,000,000 99,965,000 35,000 99.97
01.04.93. Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan 3,000,000 382,096 2,617,904 12.74
01.05.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 4,000,000 0 4,000,000 0.00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23,220,000 16,415,200 6,804,800 70.69
01.05.90. Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan 40,000,000 0 40,000,000 0.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN 1,311,897,471 1,014,043,286 297,854,185 77.30
02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 17,200,000 11,172,900 6,027,100 64.96
02.01.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 38,400,000 31,500,000 6,900,000 82.03
02.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ 305,000,000 187,094,835 117,905,165 61.34
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 37,000,000 33,757,608 3,242,392 91.24
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 20,325,000 16,203,180 4,121,820 79.72
02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 25,000,000 0 25,000,000 0.00
02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) 601,654,871 554,940,217 46,714,654 92.24
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll) 230,000,000 149,720,218 80,279,782 65.10
02.06.06. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan 20,000,000 19,821,955 178,045 99.11
02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan 17,317,600 9,832,373 7,485,227 56.78
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 2,223,676,400 2,142,184,240 81,492,160 96.34
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Kalurahan 6,000,000 2,980,240 3,019,760 49.67
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan 2,200,000 0 2,200,000 0.00
03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. 8,750,000 5,357,000 3,393,000 61.22
03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 9,150,000 6,056,250 3,093,750 66.19
03.01.94. Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana 199,001,400 187,646,280 11,355,120 94.29
03.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 5,500,000 3,876,000 1,624,000 70.47
03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan 10,000,000 8,779,140 1,220,860 87.79
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 8,000,000 5,038,800 2,961,200 62.99
03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) 1,900,000,000 1,900,000,000 0 100.00
03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan 10,275,000 2,325,600 7,949,400 22.63
03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota 7,000,000 5,444,580 1,555,420 77.78
03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan 12,000,000 1,938,000 10,062,000 16.15
03.04.02. Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan 27,000,000 4,021,350 22,978,650 14.89
03.04.03. Pembinaan PKK 12,000,000 8,721,000 3,279,000 72.68
03.04.99. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 6,800,000 0 6,800,000 0.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 85,516,600 31,299,945 54,216,655 36.60
04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan 19,500,000 7,267,500 12,232,500 37.27
04.05.01. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 40,612,600 2,738,000 37,874,600 6.74
04.05.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 25,404,000 21,294,445 4,109,555 83.82
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN 573,447,400 426,987,600 146,459,800 74.46
05.01.00. Penanggulanan Bencana 4,647,400 387,600 4,259,800 8.34
05.03.01. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 568,800,000 426,600,000 142,200,000 75.00
JUMLAH BELANJA 6,298,750,993 5,052,471,338 1,246,279,655 80.21
SURPLUS / (DEFISIT) 286,098,962 531,764,922 -245,665,960 47.19
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 121,278,364 0 121,278,364
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 121,278,364 0 121,278,364
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 210,000,000 210,000,000 0
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 210,000,000 210,000,000 0
PEMBIAYAAN NETTO -88,721,636 -210,000,000 121,278,364
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 197,377,326 321,764,922 -124,387,596

Bagikan artikel ini:
Kirim Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui Admin

CAPTCHA Image