Realisasi Realtime APBKAL Pleret 2022 Per Bidang

01 Maret 2022
Administrator
Dibaca 35 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Kalurahan 139,502,500 3,530,000 135,972,500 2.53
4.1.2. Hasil Aset Kalurahan 139,502,500 3,530,000 135,972,500 2.53
4.2. Pendapatan Transfer 6,145,383,512 2,961,344,405 3,184,039,107 48.19
4.2.1. Dana Desa 1,394,433,000 853,427,049 541,005,951 61.20
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 304,917,557 182,192,000 122,725,557 59.75
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,266,732,955 407,725,356 859,007,599 32.19
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 2,138,000,000 1,188,000,000 950,000,000 55.57
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,041,300,000 330,000,000 711,300,000 31.69
4.3. Pendapatan Lain-lain 10,000,000 645,739 9,354,261 6.46
4.3.6. Bunga Bank 10,000,000 645,739 9,354,261 6.46
JUMLAH PENDAPATAN 6,294,886,012 2,965,520,144 3,329,365,868 47.11
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN 2,104,713,122 832,366,278 1,272,346,844 39.55
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah 67,927,392 27,696,420 40,230,972 40.77
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan 774,625,800 316,855,930 457,769,870 40.90
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan 35,378,736 3,315,872 32,062,864 9.37
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK, Perlengkapan Perkantoran, pa 447,771,919 172,905,886 274,866,033 38.61
01.01.05. Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) 132,300,000 55,125,000 77,175,000 41.67
01.01.06. Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkan 30,080,000 5,162,048 24,917,952 17.16
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 80,000,000 42,143,250 37,856,750 52.68
01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal 1,789,618 304,000 1,485,618 16.99
01.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal 69,540,000 9,316,348 60,223,652 13.40
01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 77,089,437 76,620,286 469,151 99.39
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 24,440,220 1,120,000 23,320,220 4.58
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 32,800,000 12,595,640 20,204,360 38.40
01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) 63,000,000 0 63,000,000 0.00
01.03.02. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 800,000 0 800,000 0.00
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 4,910,000 0 4,910,000 0.00
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 13,260,000 3,454,618 9,805,382 26.05
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 11,130,000 0 11,130,000 0.00
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 8,700,000 1,072,920 7,627,080 12.33
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 10,500,000 988,428 9,511,572 9.41
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 1,250,000 829,336 420,664 66.35
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 31,800,000 14,425,000 17,375,000 45.36
01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa 7,400,000 0 7,400,000 0.00
01.04.11. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes 8,000,000 6,783,000 1,217,000 84.79
01.04.91. Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED) 100,000,000 74,965,000 25,035,000 74.97
01.04.93. Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan 3,000,000 382,096 2,617,904 12.74
01.05.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 4,000,000 0 4,000,000 0.00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23,220,000 6,305,200 16,914,800 27.15
01.05.90. Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan 40,000,000 0 40,000,000 0.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN 1,311,897,471 27,477,493 1,284,419,978 2.09
02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 17,200,000 4,977,540 12,222,460 28.94
02.01.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 38,400,000 14,000,000 24,400,000 36.46
02.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ 305,000,000 0 305,000,000 0.00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 37,000,000 969,000 36,031,000 2.62
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 20,325,000 3,016,680 17,308,320 14.84
02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 25,000,000 0 25,000,000 0.00
02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) 601,654,871 0 601,654,871 0.00
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll) 230,000,000 0 230,000,000 0.00
02.06.06. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan 20,000,000 0 20,000,000 0.00
02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan 17,317,600 4,514,273 12,803,327 26.07
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 2,223,676,400 650,733,209 1,572,943,191 29.26
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Kalurahan 6,000,000 200,000 5,800,000 3.33
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan 2,200,000 0 2,200,000 0.00
03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. 8,750,000 5,357,000 3,393,000 61.22
03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 9,150,000 1,065,900 8,084,100 11.65
03.01.94. Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana 199,001,400 185,010,600 13,990,800 92.97
03.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 5,500,000 3,876,000 1,624,000 70.47
03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan 10,000,000 0 10,000,000 0.00
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 8,000,000 3,100,800 4,899,200 38.76
03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) 1,900,000,000 444,228,669 1,455,771,331 23.38
03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan 10,275,000 0 10,275,000 0.00
03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota 7,000,000 1,595,740 5,404,260 22.80
03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan 12,000,000 1,938,000 10,062,000 16.15
03.04.02. Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan 27,000,000 484,500 26,515,500 1.79
03.04.03. Pembinaan PKK 12,000,000 3,876,000 8,124,000 32.30
03.04.99. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 6,800,000 0 6,800,000 0.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 85,516,600 2,907,000 82,609,600 3.40
04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan 19,500,000 2,907,000 16,593,000 14.91
04.05.01. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 40,612,600 0 40,612,600 0.00
04.05.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 25,404,000 0 25,404,000 0.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN 573,447,400 189,987,600 383,459,800 33.13
05.01.00. Penanggulanan Bencana 4,647,400 387,600 4,259,800 8.34
05.03.01. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 568,800,000 189,600,000 379,200,000 33.33
JUMLAH BELANJA 6,299,250,993 1,703,471,580 4,595,779,413 27.04
SURPLUS / (DEFISIT) -4,364,981 1,262,048,564 -1,266,413,545 -0.35
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 214,364,981 0 214,364,981
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 214,364,981 0 214,364,981
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 210,000,000 210,000,000 0
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 210,000,000 210,000,000 0
PEMBIAYAAN NETTO 4,364,981 -210,000,000 214,364,981
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 1,052,048,564 -1,052,048,564

Bagikan artikel ini:
Kirim Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui Admin

CAPTCHA Image