Realisasi Realtime APBKAL Pleret 2022 Per Bidang

01 Maret 2022
Administrator
Dibaca 2.053 Kali

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2022
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN        
4.1. Pendapatan Asli Kalurahan 139,497,500 151,372,000 -11,874,500 108.51
  4.1.2. Hasil Aset Kalurahan 139,497,500 151,372,000 -11,874,500 108.51
4.2. Pendapatan Transfer 6,204,849,955 6,241,518,213 -36,668,258 100.59
  4.2.1. Dana Desa 1,394,433,000 1,468,080,249 -73,647,249 105.28
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 364,384,000 364,384,000 0 100.00
  4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,266,732,955 1,226,353,964 40,378,991 96.81
  4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 2,138,000,000 2,138,000,000 0 100.00
  4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,041,300,000 1,044,700,000 -3,400,000 100.33
4.3. Pendapatan Lain-lain 180,000,000 180,424,720 -424,720 100.24
  4.3.6. Bunga Bank / Hadiah 10,000,000 10,424,720 -424,720 104.25
  4.3.7. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 170,000,000 170,000,000 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 6,524,347,455 6,573,314,933 -48,967,478 100.75
5. BELANJA        
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN 2,173,680,428 2,046,938,482 126,741,946 94.17
  01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah 67,442,064 66,875,848 566,216 99.16
  01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan 769,966,656 760,454,232 9,512,424 98.76
  01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan 9,947,616 9,947,616 0 100.00
  01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK, Perlengkapan Perkantoran, pa 483,917,058 467,974,093 15,942,965 96.71
  01.01.05. Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) 132,300,000 132,300,000 0 100.00
  01.01.06. Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkan 30,080,000 24,889,468 5,190,532 82.74
  01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 43,000,000 42,143,250 856,750 98.01
  01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal 1,789,618 1,005,157 784,461 56.17
  01.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal 34,695,000 28,621,815 6,073,185 82.50
  01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 77,089,437 76,620,286 469,151 99.39
  01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 21,910,220 13,813,181 8,097,039 63.04
  01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 52,826,420 48,836,481 3,989,939 92.45
  01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) 63,000,000 63,000,000 0 100.00
  01.03.02. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 5,340,000 0 5,340,000 0.00
  01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 4,910,000 3,041,122 1,868,878 61.94
  01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 14,760,000 13,190,704 1,569,296 89.37
  01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 11,130,000 5,259,084 5,870,916 47.25
  01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 11,500,000 8,683,870 2,816,130 75.51
  01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 10,500,000 5,016,836 5,483,164 47.78
  01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 1,250,000 829,336 420,664 66.35
  01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 54,306,339 52,713,390 1,592,949 97.07
  01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa 11,400,000 11,184,712 215,288 98.11
  01.04.11. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes 94,400,000 89,935,705 4,464,295 95.27
  01.04.91. Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED) 100,000,000 99,965,000 35,000 99.97
  01.04.93. Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan 3,000,000 382,096 2,617,904 12.74
  01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23,220,000 20,255,200 2,964,800 87.23
  01.05.90. Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan 40,000,000 0 40,000,000 0.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN 1,365,536,646 1,324,802,187 40,734,459 97.02
  02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 20,200,000 16,557,420 3,642,580 81.97
  02.01.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 42,000,000 42,000,000 0 100.00
  02.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ 305,000,000 300,528,010 4,471,990 98.53
  02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 33,940,000 33,757,608 182,392 99.46
  02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 25,900,000 20,578,380 5,321,620 79.45
  02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 25,000,000 24,447,827 552,173 97.79
  02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) 601,199,046 582,761,183 18,437,863 96.93
  02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll) 230,000,000 227,270,259 2,729,741 98.81
  02.06.06. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan 20,000,000 19,821,955 178,045 99.11
  02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan 62,297,600 57,079,545 5,218,055 91.62
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 2,244,211,520 2,200,544,584 43,666,936 98.05
  03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Kalurahan 6,000,000 5,868,240 131,760 97.80
  03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. 8,750,000 5,357,000 3,393,000 61.22
  03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 19,050,000 18,472,434 577,566 96.97
  03.01.94. Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana 194,621,520 188,130,780 6,490,740 96.66
  03.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 5,500,000 5,038,800 461,200 91.61
  03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan 18,000,000 11,686,140 6,313,860 64.92
  03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 27,575,000 18,891,751 8,683,249 68.51
  03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) 1,900,000,000 1,900,000,000 0 100.00
  03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan 5,875,000 2,325,600 3,549,400 39.58
  03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota 8,800,000 5,694,580 3,105,420 64.71
  03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan 7,640,000 1,938,000 5,702,000 25.37
  03.04.02. Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan 27,000,000 25,513,259 1,486,741 94.49
  03.04.03. Pembinaan PKK 12,000,000 11,628,000 372,000 96.90
  03.04.99. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 3,400,000 0 3,400,000 0.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 73,294,000 58,723,901 14,570,099 80.12
  04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan 14,000,000 9,262,500 4,737,500 66.16
  04.03.02. Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan 5,240,000 5,186,556 53,444 98.98
  04.05.01. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 23,150,000 18,880,400 4,269,600 81.56
  04.05.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 30,904,000 25,394,445 5,509,555 82.17
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN 573,903,225 569,643,425 4,259,800 99.26
  05.01.00. Penanggulanan Bencana 4,647,400 387,600 4,259,800 8.34
  05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak 455,825 455,825 0 100.00
  05.03.01. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 568,800,000 568,800,000 0 100.00
JUMLAH BELANJA 6,430,625,819 6,200,652,579 229,973,240 96.42
SURPLUS / (DEFISIT) 93,721,636 372,662,354 -278,940,718 20.96
6. PEMBIAYAAN        
6.1. Penerimaan Pembiayaan 121,278,364 0 121,278,364  
  6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 121,278,364 0 121,278,364  
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 215,000,000 215,000,000 0  
  6.2.2. Penyertaan Modal Desa 215,000,000 215,000,000 0  
PEMBIAYAAN NETTO -93,721,636 -215,000,000 121,278,364  
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 157,662,354 -157,662,354