Realisasi Realtime APBKAL Pleret 2022 Per Bidang
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Kalurahan | 200,000,000 | 26,328,500 | 173,671,500 | 13.16 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Kalurahan | 200,000,000 | 26,328,500 | 173,671,500 | 13.16 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 6,204,849,955 | 5,379,778,840 | 825,071,115 | 86.70 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,394,433,000 | 1,325,880,249 | 68,552,751 | 95.08 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 364,384,000 | 182,192,000 | 182,192,000 | 50.00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,266,732,955 | 918,706,591 | 348,026,364 | 72.53 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 2,138,000,000 | 2,138,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,041,300,000 | 815,000,000 | 226,300,000 | 78.27 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 180,000,000 | 178,128,920 | 1,871,080 | 98.96 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank / Hadiah | 10,000,000 | 8,128,920 | 1,871,080 | 81.29 | ||
| 4.3.7. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 6,584,849,955 | 5,584,236,260 | 1,000,613,695 | 84.80 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN | 2,104,213,122 | 1,437,956,267 | 666,256,855 | 68.34 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah | 67,927,392 | 50,015,332 | 17,912,060 | 73.63 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan | 774,625,800 | 570,340,674 | 204,285,126 | 73.63 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan | 35,378,736 | 7,460,712 | 27,918,024 | 21.09 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK, Perlengkapan Perkantoran, pa | 447,271,919 | 327,567,048 | 119,704,871 | 73.24 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) | 132,300,000 | 99,225,000 | 33,075,000 | 75.00 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkan | 30,080,000 | 7,847,992 | 22,232,008 | 26.09 | ||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 80,000,000 | 42,143,250 | 37,856,750 | 52.68 | ||
| 01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal | 1,789,618 | 684,000 | 1,105,618 | 38.22 | ||
| 01.01.91. | Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal | 69,540,000 | 9,316,348 | 60,223,652 | 13.40 | ||
| 01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 77,089,437 | 76,620,286 | 469,151 | 99.39 | ||
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 24,440,220 | 5,400,500 | 19,039,720 | 22.10 | ||
| 01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 32,800,000 | 24,155,835 | 8,644,165 | 73.65 | ||
| 01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | 63,000,000 | 49,857,500 | 13,142,500 | 79.14 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 800,000 | 0 | 800,000 | 0.00 | ||
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 4,910,000 | 0 | 4,910,000 | 0.00 | ||
| 01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 13,260,000 | 8,267,728 | 4,992,272 | 62.35 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 11,130,000 | 0 | 11,130,000 | 0.00 | ||
| 01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 8,700,000 | 1,072,920 | 7,627,080 | 12.33 | ||
| 01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 10,500,000 | 1,181,140 | 9,318,860 | 11.25 | ||
| 01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1,250,000 | 829,336 | 420,664 | 66.35 | ||
| 01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 31,800,000 | 27,828,890 | 3,971,110 | 87.51 | ||
| 01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 7,400,000 | 4,596,480 | 2,803,520 | 62.11 | ||
| 01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | 8,000,000 | 6,783,000 | 1,217,000 | 84.79 | ||
| 01.04.91. | Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED) | 100,000,000 | 99,965,000 | 35,000 | 99.97 | ||
| 01.04.93. | Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan | 3,000,000 | 382,096 | 2,617,904 | 12.74 | ||
| 01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0.00 | ||
| 01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 23,220,000 | 16,415,200 | 6,804,800 | 70.69 | ||
| 01.05.90. | Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0.00 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN | 1,311,897,471 | 1,014,043,286 | 297,854,185 | 77.30 | ||
| 02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 17,200,000 | 11,172,900 | 6,027,100 | 64.96 | ||
| 02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 38,400,000 | 31,500,000 | 6,900,000 | 82.03 | ||
| 02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | 305,000,000 | 187,094,835 | 117,905,165 | 61.34 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 37,000,000 | 33,757,608 | 3,242,392 | 91.24 | ||
| 02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 20,325,000 | 16,203,180 | 4,121,820 | 79.72 | ||
| 02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0.00 | ||
| 02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | 601,654,871 | 554,940,217 | 46,714,654 | 92.24 | ||
| 02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll) | 230,000,000 | 149,720,218 | 80,279,782 | 65.10 | ||
| 02.06.06. | Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan | 20,000,000 | 19,821,955 | 178,045 | 99.11 | ||
| 02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan | 17,317,600 | 9,832,373 | 7,485,227 | 56.78 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 2,223,676,400 | 2,142,184,240 | 81,492,160 | 96.34 | ||
| 03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Kalurahan | 6,000,000 | 2,980,240 | 3,019,760 | 49.67 | ||
| 03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 0.00 | ||
| 03.01.07. | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 8,750,000 | 5,357,000 | 3,393,000 | 61.22 | ||
| 03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 9,150,000 | 6,056,250 | 3,093,750 | 66.19 | ||
| 03.01.94. | Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana | 199,001,400 | 187,646,280 | 11,355,120 | 94.29 | ||
| 03.01.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 5,500,000 | 3,876,000 | 1,624,000 | 70.47 | ||
| 03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan | 10,000,000 | 8,779,140 | 1,220,860 | 87.79 | ||
| 03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 8,000,000 | 5,038,800 | 2,961,200 | 62.99 | ||
| 03.02.05. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 10,275,000 | 2,325,600 | 7,949,400 | 22.63 | ||
| 03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota | 7,000,000 | 5,444,580 | 1,555,420 | 77.78 | ||
| 03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan | 12,000,000 | 1,938,000 | 10,062,000 | 16.15 | ||
| 03.04.02. | Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan | 27,000,000 | 4,021,350 | 22,978,650 | 14.89 | ||
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 12,000,000 | 8,721,000 | 3,279,000 | 72.68 | ||
| 03.04.99. | Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 6,800,000 | 0 | 6,800,000 | 0.00 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 85,516,600 | 31,299,945 | 54,216,655 | 36.60 | ||
| 04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 19,500,000 | 7,267,500 | 12,232,500 | 37.27 | ||
| 04.05.01. | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 40,612,600 | 2,738,000 | 37,874,600 | 6.74 | ||
| 04.05.02. | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 25,404,000 | 21,294,445 | 4,109,555 | 83.82 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN | 573,447,400 | 426,987,600 | 146,459,800 | 74.46 | ||
| 05.01.00. | Penanggulanan Bencana | 4,647,400 | 387,600 | 4,259,800 | 8.34 | ||
| 05.03.01. | Bantuan Langsung Tunai (BLT) | 568,800,000 | 426,600,000 | 142,200,000 | 75.00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 6,298,750,993 | 5,052,471,338 | 1,246,279,655 | 80.21 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 286,098,962 | 531,764,922 | -245,665,960 | 47.19 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 121,278,364 | 0 | 121,278,364 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 121,278,364 | 0 | 121,278,364 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -88,721,636 | -210,000,000 | 121,278,364 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 197,377,326 | 321,764,922 | -124,387,596 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin
