APBKAL 2025 Per Bidang

06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 889 Kali
APBKAL 2025 Per Bidang

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 455,795,700 169,394,979 286,400,721 37.16
4.1.1. Hasil Usaha Desa 274,000,000 119,795,776 154,204,224 43.72
4.1.2. Hasil Aset Desa 181,795,700 49,599,203 132,196,497 27.28
4.2. Pendapatan Transfer 5,767,926,180 2,801,664,360 2,966,261,820 48.57
4.2.1. Dana Desa 1,597,233,000 958,339,800 638,893,200 60.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 430,998,188 222,994,575 208,003,613 51.74
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,364,694,992 605,329,985 759,365,007 44.36
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,070,000,000 1,015,000,000 55,000,000 94.86
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,305,000,000 0 1,305,000,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 18,536,000 6,301,973 12,234,027 34.00
4.3.6. Bunga Bank 10,000,000 6,301,973 3,698,027 63.02
4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 8,536,000 0 8,536,000 0.00
JUMLAH PENDAPATAN 6,242,257,880 2,977,361,312 3,264,896,568 47.70
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2,698,198,635 1,234,670,668 1,463,527,967 45.76
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 64,327,800 37,290,647 27,037,153 57.97
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 736,503,240 408,811,871 327,691,369 55.51
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 25,089,708 6,400,520 18,689,188 25.51
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 264,102,238 143,181,249 120,920,989 54.21
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 132,300,000 77,175,000 55,125,000 58.33
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 18,811,000 3,893,726 14,917,274 20.70
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 39,500,000 39,500,000 0 100.00
01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 41,900,000 13,165,360 28,734,640 31.42
01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 14,596,800 5,019,840 9,576,960 34.39
01.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal 91,400,000 11,821,618 79,578,382 12.93
01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 101,163,960 92,885,320 8,278,640 91.82
01.01.94. Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh 250,000,000 117,981,051 132,018,949 47.19
01.01.96. Tunjangan Masa Kerja 48,480,000 28,280,000 20,200,000 58.33
01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 192,090,960 109,786,500 82,304,460 57.15
01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 84,996,000 33,054,000 51,942,000 38.89
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 14,010,000 835,000 13,175,000 5.96
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 46,320,000 16,187,000 30,133,000 34.95
01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 65,398,759 280,500 65,118,259 0.43
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 16,939,250 4,293,600 12,645,650 25.35
01.03.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 5,500,000 0 5,500,000 0.00
01.03.94. Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan 4,200,000 588,000 3,612,000 14.00
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) 23,015,000 11,937,572 11,077,428 51.87
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 49,475,000 183,600 49,291,400 0.37
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 14,810,000 1,274,200 13,535,800 8.60
01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 5,000,000 5,000,000 0 100.00
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 15,880,000 10,741,694 5,138,306 67.64
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 2,050,000 1,470,000 580,000 71.71
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 148,100,000 35,864,770 112,235,230 24.22
01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa 19,840,000 7,175,630 12,664,370 36.17
01.04.11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa 23,270,000 9,525,600 13,744,400 40.94
01.04.90. Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer 41,541,888 0 41,541,888 0.00
01.04.95. Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal 20,217,032 0 20,217,032 0.00
01.04.99. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan 33,100,000 0 33,100,000 0.00
01.05.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 5,000,000 1,066,800 3,933,200 21.34
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23,970,000 0 23,970,000 0.00
01.05.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 15,300,000 0 15,300,000 0.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2,897,366,177 979,956,280 1,917,409,897 33.82
02.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 16,590,000 8,225,840 8,364,160 49.58
02.01.02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 172,270,000 21,300,000 150,970,000 12.36
02.01.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 5,900,000 0 5,900,000 0.00
02.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ 70,720,000 0 70,720,000 0.00
02.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 13,055,000 0 13,055,000 0.00
02.01.90. Dukungan Relawan Pendidikan 28,750,000 28,570,000 180,000 99.37
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 13,250,000 4,995,200 8,254,800 37.70
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 127,215,000 41,595,127 85,619,873 32.70
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 76,400,000 2,576,000 73,824,000 3.37
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 40,537,500 4,956,800 35,580,700 12.23
02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 92,630,000 0 92,630,000 0.00
02.02.90. Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) 3,000,000 0 3,000,000 0.00
02.02.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 6,615,000 0 6,615,000 0.00
02.02.92. Pembinaan Kampung KB 3,000,000 0 3,000,000 0.00
02.02.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 46,290,000 6,323,000 39,967,000 13.66
02.02.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas 8,990,000 0 8,990,000 0.00
02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 265,000,000 0 265,000,000 0.00
02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 455,000,000 89,314,519 365,685,481 19.63
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 180,000,000 0 180,000,000 0.00
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 223,500,000 180,000,000 43,500,000 80.54
02.04.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) 30,000,000 0 30,000,000 0.00
02.05.91. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah 46,250,000 24,170,000 22,080,000 52.26
02.05.93. Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah 157,830,000 0 157,830,000 0.00
02.08.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) 786,319,677 558,062,334 228,257,343 70.97
02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 28,254,000 9,867,460 18,386,540 34.92
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 430,521,500 130,105,863 300,415,637 30.22
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 9,480,000 3,008,400 6,471,600 31.73
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 5,100,000 0 5,100,000 0.00
03.01.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 9,875,000 392,000 9,483,000 3.97
03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. 7,950,000 2,676,000 5,274,000 33.66
03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 40,970,000 8,186,000 32,784,000 19.98
03.01.95. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan 5,400,000 0 5,400,000 0.00
03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 39,170,000 21,300,000 17,870,000 54.38
03.02.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 73,397,500 35,892,750 37,504,750 48.90
03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan 64,175,000 20,720,562 43,454,438 32.29
03.02.93. Pengembangan Desa Budaya 23,650,000 1,568,000 22,082,000 6.63
03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 13,000,000 10,832,351 2,167,649 83.33
03.03.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa 12,550,000 0 12,550,000 0.00
03.03.06. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 23,309,000 2,142,400 21,166,600 9.19
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 48,050,000 20,069,000 27,981,000 41.77
03.04.03. Pembinaan PKK 48,320,000 3,318,400 45,001,600 6.87
03.04.93. Program Kalurahan Ramah/Layak Anak 6,125,000 0 6,125,000 0.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 381,349,303 121,143,148 260,206,155 31.77
04.02.01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 10,500,000 0 10,500,000 0.00
04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan 182,046,250 68,650,490 113,395,760 37.71
04.02.92. Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan 102,250,553 0 102,250,553 0.00
04.03.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 48,765,000 37,890,371 10,874,629 77.70
04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 22,815,000 12,563,887 10,251,113 55.07
04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 11,372,500 2,038,400 9,334,100 17.92
04.06.91. Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL 3,600,000 0 3,600,000 0.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 188,200,000 39,000,000 149,200,000 20.72
05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak 188,200,000 0 188,200,000 0.00
JUMLAH BELANJA 6,595,635,615 2,504,875,959 4,090,759,656 37.98
SURPLUS / (DEFISIT) -353,377,735 472,485,353 -825,863,088 -52.89
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 447,761,659 480,871,659 -33,110,000
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 447,761,659 480,871,659 -33,110,000
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 94,383,924 0 94,383,924
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 51,000,000 0 51,000,000
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 43,383,924 0 43,383,924
PEMBIAYAAN NETTO 353,377,735 480,871,659 -127,493,924
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 953,357,012 -953,357,012